Liquidación (Reducida dimensión), Autonomía:Castilla y León
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 41.028 | 23.869 | 19.131 |
| BASE IMPONIBLE | 773.375 | 765.065 | 773.375 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 246.107 | 244.679 | 247.297 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 246.896 | 244.284 | 246.896 |
BONIFICACIONES
|
1.096 | 1.096 | 1.096 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
|
512 | 512 | 512 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
0 | 0 | 0 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
569 | 569 | 569 |
|
Otras bonificaciones
|
14 | 14 | 14 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
4.245 | 4.222 | 4.245 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
211 | 196 | 211 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
14 | 13 | 14 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
125 | 124 | 125 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
3.755 | 3.748 | 3.755 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
1 | 1 | 1 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
1 | 1 | 1 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
138 | 138 | 138 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 241.509 | 238.919 | 241.509 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
6.046 | 5.941 | 6.046 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
295 | 286 | 295 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
3.158 | 3.077 | 3.158 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
48 | 48 | 48 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
2.510 | 2.495 | 2.510 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
1 | 1 | 1 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
35 | 35 | 35 |
|
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
|
235.464 | 232.979 | 235.464 |
|
Reducción art. 55 ley 30/1994
|
5 | 3 | 5 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 235.459 | 232.976 | 235.459 |
| Deducción programa PREVER | 9 | 7 | 6 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.185 | 13.563 | 12.827 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 1.611 | 1.384 | 1.385 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 223.078 | 220.795 | 223.078 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.436 | 2.785 | 1.848 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
98.575 | 90.854 | 90.951 |
|
Pago fraccionado 1
|
29.657 | 26.870 | 26.755 |
|
Pago fraccionado 2
|
34.798 | 32.282 | 32.391 |
|
Pago fraccionado 3
|
34.037 | 31.631 | 31.729 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
84 | 70 | 76 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 111 | 88 | 90 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 139.614 | 137.928 | 139.614 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.864 | 11.067 | 9.632 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -1.654 | -685 | -801 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 190 | 113 | 146 |
| Intereses de demora | 35 | 23 | 30 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -352 | -355 | -372 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 140.287 | 138.519 | 140.242 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 402 | 399 | 402 |
Notas
Unidad: miles de euros
