Ajustes al Signo del Resultado Contable (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears , Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.654 | 1.909 | 1.348 |
| Resultado contable | -185.040 | 309.888 | 176.417 |
| A U M E N T O S | 481.033 | 132.062 | 295.893 |
| Amortización libre y acelerada | 7.759 | 6.680 | 6.150 |
| Impuesto sobre sociedades | 79.746 | 76.467 | 73.071 |
| Reinversión beneficios extraordinarios | 3.132 | 1.086 | 1.753 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 364 | 364 | 364 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 5.625 | 0 | 0 |
Aumentos diversos
|
384.408 | 47.465 | 214.556 |
Transparencia fiscal
|
22 | 0 | 0 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
20.527 | 14.848 | 16.419 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
324.004 | 14.872 | 174.068 |
|
Otros gastos cont.no ded.fiscalmente
|
17.235 | 5.560 | 12.923 |
|
Aplicacion valor normal del mercado
|
0 | 0 | 0 |
|
Gastos/ingr.ej.dif.a devengo fiscal
|
181 | 43 | 33 |
|
Operaciones a plazo o con precio aplazado
|
482 | 259 | 336 |
|
Subcapitalización
|
9 | 0 | 9 |
|
Aportación a ent. sin fines lucro
|
246 | 232 | 228 |
|
Régimen f.ent(L30/1994 y 49/2004)
|
0 | 0 | 0 |
|
Rég.fiscal ent.parcialmente exentas
|
994 | 994 | 0 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
1.865 | 1.865 | 1.865 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
18.844 | 8.792 | 8.675 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
| Total aumentos | 481.033 | 132.062 | 295.893 |
| D I S M I N U C I O N E S | 185.653 | 90.541 | 97.866 |
| Amortización libre y acelerada | 9.058 | 4.391 | 2.621 |
| Impuesto sobre sociedades | 13.779 | 1.261 | 526 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva | 1 | 1 | 1 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 20.415 | 20.415 | 20.415 |
| Compensación BI negativas per.anteriores | 31.296 | 30.849 | 12.208 |
|
Disminuciones diversas
|
111.104 | 33.625 | 62.094 |
|
Transparencia fiscal
|
71 | 71 | 35 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
27.641 | 11.790 | 8.214 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
45.027 | 1.439 | 36.453 |
|
Aplicación valor normal del mercado
|
1 | 0 | 0 |
|
Corrección rentas depreciación monetaria
|
1.423 | 1.135 | 1.135 |
|
Gastos/ingr.ej.dif. a devengo fiscal
|
1.344 | 837 | 188 |
|
Oper. a plazo o con precio aplazado
|
3.320 | 3.320 | 3.307 |
|
Aportación a entidades sin fines de lucro
|
0 | 0 | 0 |
|
Régimen fiscal L.30/1994 y L.49/2004
|
0 | 0 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.parcialmente exentas
|
1.354 | 1.354 | 0 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
552 | 0 | 552 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
0 | 0 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.tenencia valores extranjeros
|
0 | 0 | 0 |
|
Exen.doble imp.art.20bis y 20 ter. L.43/1995
|
957 | 957 | 809 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
6.241 | 6.241 | 6.241 |
|
Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
23.172 | 6.481 | 5.161 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
|
Red.BI:Comu.tit.montes vecinales mano común
|
0 | 0 | 0 |
| Total disminuciones | 185.653 | 90.541 | 97.866 |
| Base imponible | 374.444 | 354.025 | 374.444 |
Notas
Unidad: miles de euros
