Liquidación (Crédito), Autonomía:Total
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| NÚMERO DE EMPRESAS | 340 | 297 | 282 | 36 | 32 | 29 | 48 | 46 | 42 |
| BASE IMPONIBLE | 13.526.494 | 13.503.127 | 13.526.494 | 7.471.670 | 7.471.670 | 7.471.670 | 1.570.107 | 1.569.793 | 1.570.107 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 4.684.464 | 4.676.307 | 4.684.464 | 2.610.820 | 2.610.820 | 2.610.820 | 549.539 | 549.429 | 549.539 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.684.518 | 4.676.361 | 4.684.518 | 2.610.820 | 2.610.820 | 2.610.820 | 549.539 | 549.429 | 549.539 |
BONIFICACIONES
|
34.193 | 34.193 | 34.193 | 23.322 | 23.322 | 23.322 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
B.rendim. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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2.963 | 2.963 | 2.963 | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 134 | 134 | 134 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Otras bonificaciones
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5.540 | 5.540 | 5.540 | 433 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
|
25.690 | 25.690 | 25.690 | 20.690 | 20.690 | 20.690 | 2.238 | 2.238 | 2.238 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
1.440.479 | 1.440.457 | 1.440.445 | 1.159.024 | 1.159.018 | 1.159.018 | 63.033 | 63.019 | 63.006 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
547.682 | 547.682 | 547.682 | 502.908 | 502.908 | 502.908 | 0 | 0 | 0 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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63.764 | 63.756 | 63.731 | 24.923 | 24.916 | 24.916 | 1.989 | 1.989 | 1.961 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
749.535 | 749.521 | 749.535 | 555.205 | 555.205 | 555.205 | 60.034 | 60.019 | 60.034 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
57.206 | 57.206 | 57.206 | 57.093 | 57.093 | 57.093 | 0 | 0 | 0 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
20.790 | 20.790 | 20.790 | 17.724 | 17.724 | 17.724 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.209.879 | 3.201.738 | 3.209.879 | 1.428.480 | 1.428.480 | 1.428.480 | 484.161 | 484.065 | 484.161 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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506.034 | 505.457 | 505.996 | 434.460 | 434.444 | 434.444 | 18.109 | 18.109 | 18.086 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
5.179 | 5.179 | 5.179 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 0 | 0 | 0 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
409.590 | 409.093 | 409.590 | 371.636 | 371.636 | 371.636 | 15.611 | 15.611 | 15.611 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
70.953 | 70.917 | 70.933 | 51.528 | 51.512 | 51.512 | 2.299 | 2.299 | 2.295 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
11.952 | 11.908 | 11.933 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 114 | 114 | 96 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
8.247 | 8.247 | 8.247 | 6.027 | 6.027 | 6.027 | 84 | 84 | 84 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.704.137 | 2.696.557 | 2.704.137 | 994.037 | 994.037 | 994.037 | 466.074 | 465.979 | 466.074 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 306.062 | 292.616 | 295.958 | 177.667 | 169.036 | 169.009 | 16.552 | 16.552 | 16.444 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 8.463 | 8.371 | 5.164 | 4.062 | 4.062 | 858 | 3.932 | 3.932 | 3.930 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.398.002 | 2.392.986 | 2.398.002 | 864.703 | 864.703 | 864.703 | 437.795 | 437.699 | 437.795 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 63.954 | 53.109 | 50.713 | 59.531 | 50.900 | 47.818 | 924 | 923 | 822 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
1.658.348 | 1.653.951 | 1.656.891 | 835.376 | 835.376 | 835.376 | 54.044 | 54.044 | 54.044 |
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Pago fraccionado 1
|
435.082 | 433.167 | 434.427 | 212.913 | 212.913 | 212.913 | 16.711 | 16.711 | 16.711 |
|
Pago fraccionado 2
|
950.153 | 948.250 | 949.379 | 506.515 | 506.515 | 506.515 | 29.529 | 29.529 | 29.529 |
|
Pago fraccionado 3
|
273.112 | 272.533 | 273.085 | 115.947 | 115.947 | 115.947 | 7.804 | 7.804 | 7.804 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.026.566 | 1.023.504 | 1.026.566 | 293.911 | 293.911 | 293.911 | 383.750 | 383.655 | 383.750 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 350.866 | 337.578 | 336.168 | 324.114 | 315.484 | 312.402 | 924 | 923 | 822 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -327 | -327 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 337 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -87 | -87 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.028.355 | 1.025.294 | 1.028.355 | 293.911 | 293.911 | 293.911 | 383.750 | 383.655 | 383.750 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
