Liquidación (Exentas)
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 19.630 | 11.212 | 4.759 |
| BASE IMPONIBLE | 245.604 | 227.858 | 245.604 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 52.581 | 48.531 | 52.588 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 52.588 | 48.530 | 52.587 |
 BONIFICACIONES | 1.311 | 1.273 | 1.311 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 6 | 6 | 6 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 23 | 23 | 23 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 998 | 998 | 998 |
| Otras bonificaciones | 285 | 246 | 285 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.204 | 5.180 | 5.204 |
| Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 196 | 195 | 196 |
| Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 243 | 242 | 243 |
| Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 4.513 | 4.494 | 4.513 |
| Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 81 | 81 | 81 |
| Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 54 | 54 | 54 |
| Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 116 | 114 | 116 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 46.073 | 42.078 | 46.072 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.041 | 1.946 | 2.041 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 159 | 159 | 159 |
| Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 630 | 630 | 630 |
| Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 480 | 445 | 480 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 620 | 586 | 620 |
| Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 152 | 127 | 152 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 44.032 | 40.132 | 44.031 |
| Deducción programa PREVER | 4 | 4 | 3 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 27.143 | 16.386 | 10.470 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 1.831 | 1.120 | 998 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.423 | 32.837 | 35.423 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.290 | 10.181 | 2.908 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.930 | 16.336 | 16.785 |
| Pago fraccionado 1 | 9.464 | 7.186 | 6.897 |
| Pago fraccionado 2 | 6.114 | 5.004 | 5.439 |
| Pago fraccionado 3 | 8.352 | 4.146 | 4.449 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.476 | 19.640 | 21.476 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.273 | 13.320 | 5.747 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 9.464 | 7.186 | 6.897 |
| Intereses de demora | 6.114 | 5.004 | 5.439 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 8.352 | 4.146 | 4.449 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 35.423 | 32.837 | 35.423 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
