Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2006
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 21.361 | 12.172 | 5.038 |
| BASE IMPONIBLE | 511.934 | 487.862 | 511.934 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 131.702 | 126.029 | 131.711 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 133.439 | 127.758 | 133.439 |
 BONIFICACIONES | 14.742 | 14.728 | 14.742 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 52 | 51 | 52 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 14.505 | 14.505 | 14.505 |
| Otras bonificaciones | 185 | 172 | 185 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.038 | 4.034 | 4.038 |
| Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 103 | 103 | 103 |
| Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 152 | 152 | 152 |
| Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 3.253 | 3.250 | 3.253 |
| Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 345 | 345 | 345 |
| Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 12 | 10 | 12 |
| Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 174 | 174 | 174 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 114.659 | 108.996 | 114.659 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.385 | 6.215 | 6.385 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 280 | 273 | 280 |
| Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 3.923 | 3.822 | 3.923 |
| Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 1.249 | 1.235 | 1.249 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 843 | 839 | 843 |
| Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 91 | 47 | 91 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 108.274 | 102.780 | 108.274 |
| Deducción programa PREVER | 13 | 11 | 1 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 54.317 | 31.639 | 16.318 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 842 | 787 | 427 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 92.367 | 88.693 | 92.367 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 41.297 | 20.382 | 2.906 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.336 | 45.352 | 45.625 |
| Pago fraccionado 1 | 15.749 | 15.131 | 15.076 |
| Pago fraccionado 2 | 20.497 | 19.725 | 19.828 |
| Pago fraccionado 3 | 11.090 | 10.495 | 10.720 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.363 | 47.666 | 50.363 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.628 | 24.707 | 6.527 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 15.749 | 15.131 | 15.076 |
| Intereses de demora | 20.497 | 19.725 | 19.828 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 11.090 | 10.495 | 10.720 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 92.367 | 88.693 | 92.367 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
