Ajustes al resultado contable (Total)
Comunidad Autónoma: Illes Balears, Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Illes Balears, Sector: Industria
Ejercicio 2006
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.382 | 1.512 | 1.208 |
| Resultado contable | 62.019 | 93.829 | 84.035 |
| A U M E N T O S | 47.931 | 45.475 | 42.392 |
| Amortización libre y acelerada | 1.378 | 1.248 | 1.304 |
| Impuesto sobre sociedades | 37.281 | 36.941 | 36.004 |
| Reinversión beneficios extraordinarios | 286 | 149 | 80 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 8.987 | 7.137 | 5.005 |
 Transparencia fiscal | 1 | 1 | 1 |
| Opera. arrendamiento financiero | 2.844 | 2.248 | 2.429 |
| Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente | 216 | 215 | 107 |
| Otros gastos cont.no ded.fiscalmente | 2.179 | 1.048 | 1.905 |
| Aplicacion valor normal del mercado | 21 | 0 | 0 |
| Gastos/ingr.ej.dif.a devengo fiscal | 245 | 225 | 228 |
| Operaciones a plazo o con precio aplazado | 11 | 11 | 11 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Aportación a ent. sin fines lucro | 14 | 6 | 5 |
| Régimen f.ent(L30/1994 y 49/2006) | 2.300 | 2.300 | 0 |
| Rég.fiscal ent.parcialmente exentas | 1.003 | 1.003 | 192 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95 | 10 | 10 | 10 |
| Régimen ent.navieras función tonelaje | 0 | 0 | 0 |
| Dif.plusvalías concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Régimen transitorio Circular 4/2004, del Banco de España | 0 | 0 | 0 |
| Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones | 142 | 69 | 115 |
| Red.BI:Factor de agotamiento | 0 | 0 | 0 |
| Total aumentos | 47.931 | 45.475 | 42.392 |
| D I S M I N U C I O N E S | 30.395 | 26.509 | 11.904 |
| Amortización libre y acelerada | 2.882 | 2.746 | 2.585 |
| Impuesto sobre sociedades | 3.466 | 247 | 65 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva | 178 | 178 | 10 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación BI negativas per.anteriores | 12.905 | 12.890 | 3.999 |
| Disminuciones diversas | 10.964 | 10.447 | 5.246 |
| Transparencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Opera. arrendamiento financiero | 3.988 | 3.825 | 3.073 |
| Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente | 1.652 | 1.602 | 953 |
| Aplicación valor normal del mercado | 3 | 3 | 3 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 192 | 192 | 8 |
| Gastos/ingr.ej.dif. a devengo fiscal | 57 | 45 | 36 |
| Oper. a plazo o con precio aplazado | 0 | 0 | 0 |
| Aportación a entidades sin fines de lucro | 3 | 3 | 3 |
| Régimen fiscal L.30/1994 y L.49/2006 | 2.597 | 2.597 | 0 |
| Reg.fiscal ent.parcialmente exentas | 1.614 | 1.614 | 626 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Reg.fiscal ent.tenencia valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Exen.doble imp.art.20bis y 20 ter. L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.navieras función tonelaje | 0 | 0 | 0 |
| Dif.plusvalías concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Régimen transitorio Circular 4/2004, del Banco de España | 0 | 0 | 0 |
| Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones | 858 | 566 | 544 |
| Red.BI:Factor de agotamiento | 0 | 0 | 0 |
| Red.BI:Comu.tit.montes vecinales mano común | 0 | 0 | 0 |
| Total disminuciones | 30.395 | 26.509 | 11.904 |
| Base imponible | 114.523 | 113.319 | 114.523 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
