Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NÚMERO DE EMPRESAS | 10 | S.E. | S.E. |
BASE IMPONIBLE | 1.490.451 | S.E. | S.E. |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 521.234 | S.E. | S.E. |
CUOTA ÍNTEGRA | 521.234 | S.E. | S.E. |
BONIFICACIONES | 0 | S.E. | S.E. |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
B.sociedades cooperativas | 0 | S.E. | S.E. |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | S.E. | S.E. |
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 0 | S.E. | S.E. |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | S.E. | S.E. |
Otras bonificaciones | 0 | S.E. | S.E. |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.458 | S.E. | S.E. |
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 0 | S.E. | S.E. |
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | S.E. | S.E. |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. |
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 0 | S.E. | S.E. |
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 14.458 | S.E. | S.E. |
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 0 | S.E. | S.E. |
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 0 | S.E. | S.E. |
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 0 | S.E. | S.E. |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 506.776 | S.E. | S.E. |
OTRAS DEDUCCIONES | 3.175 | S.E. | S.E. |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | S.E. | S.E. |
Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 37 | S.E. | S.E. |
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | S.E. | S.E. |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 3.045 | S.E. | S.E. |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 93 | S.E. | S.E. |
Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | S.E. | S.E. |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | S.E. | S.E. |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 501.078 | S.E. | S.E. |
Deducción programa PREVER | 0 | S.E. | S.E. |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 288 | S.E. | S.E. |
Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | S.E. | S.E. | |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 474.452 | S.E. | S.E. |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 | S.E. | S.E. |
PAGOS FRACCIONADOS | 784 | S.E. | S.E. |
Pago fraccionado 1 | 415 | S.E. | S.E. |
Pago fraccionado 2 | 184 | S.E. | S.E. |
Pago fraccionado 3 | 184 | S.E. | S.E. |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 473.787 | S.E. | S.E. |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 120 | S.E. | S.E. |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 415 | S.E. | S.E. |
Intereses de demora | 184 | S.E. | S.E. |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 184 | S.E. | S.E. |
LÍQUIDO A INGRESAR | 474.452 | S.E. | S.E. |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | S.E. | S.E. |