Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NÚMERO DE EMPRESAS | 261 | 86 | 51 |
BASE IMPONIBLE | 171.544 | 171.535 | 171.544 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 55.321 | 55.334 | 55.336 |
CUOTA ÍNTEGRA | 55.331 | 55.330 | 55.331 |
BONIFICACIONES | 581 | 581 | 581 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 1 | 1 | 1 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 579 | 579 | 579 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 38 | 38 | 38 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 L.I.S.) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria 50% (art.30.1 y 3 L.I.S.) | 4 | 4 | 4 |
Intersocietaria 100% (art.30.2 y 3 L.I.S.) | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Plusvalías fuente interna (art.30.5 L.I.S.) | 0 | 0 | 0 |
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.31 L.I.S.) | 0 | 0 | 0 |
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.32 L.I.S.) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 53.438 | 53.437 | 53.438 |
OTRAS DEDUCCIONES | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 99 | 99 | 99 |
Deducción art.42 L.I.S. y 36ter ley 43/1995 | 1.641 | 1.641 | 1.641 |
Deducciones disposión transitoria undécima L.I.S. | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI L.I.S. | 169 | 169 | 169 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2 | 2 | 2 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 51.527 | 51.526 | 51.527 |
Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 967 | 718 | 717 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 3 | 3 | 3 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 50.832 | 50.832 | 50.832 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 275 | 28 | 25 |
PAGOS FRACCIONADOS | 47.619 | 47.221 | 47.230 |
Pago fraccionado 1 | 13.925 | 13.751 | 13.759 |
Pago fraccionado 2 | 21.890 | 21.806 | 21.806 |
Pago fraccionado 3 | 11.804 | 11.664 | 11.665 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.715 | 18.715 | 18.715 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.778 | 15.132 | 15.138 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 13.925 | 13.751 | 13.759 |
Intereses de demora | 21.890 | 21.806 | 21.806 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 11.804 | 11.664 | 11.665 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 50.832 | 50.832 | 50.832 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 4 | 5 |