Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 29.557 | 6.401 | 3.860 |
BASE IMPONIBLE | 171.666 | 166.661 | 171.666 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 46.737 | 46.126 | 47.318 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 135 | 132 | 135 |
CUOTA ÍNTEGRA | 47.184 | 46.000 | 47.184 |
BONIFICACIONES | 217 | 217 | 216 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2 | 2 | 2 |
B.sociedades cooperativas | 66 | 66 | 65 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 81 | 81 | 81 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 54 | 54 | 54 |
Otras bonificaciones | 15 | 15 | 15 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.248 | 5.752 | 6.248 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 873 | 378 | 873 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 5.027 | 5.026 | 5.027 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 343 | 343 | 343 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 40.733 | 40.045 | 40.733 |
OTRAS DEDUCCIONES | 233 | 217 | 233 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 24 | 24 | 24 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 54 | 39 | 54 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 79 | 79 | 79 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 22 | 20 | 22 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 54 | 54 | 54 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.500 | 39.828 | 40.500 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.991 | 8.068 | 6.220 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 235 | 214 | 177 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 36.005 | 35.378 | 36.004 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.730 | 3.833 | 1.901 |
PAGOS FRACCIONADOS | 15.217 | 9.127 | 11.429 |
Pago fraccionado 1 | 3.938 | 2.664 | 2.589 |
Pago fraccionado 2 | 7.143 | 3.524 | 5.888 |
Pago fraccionado 3 | 4.135 | 2.939 | 2.952 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.690 | 28.155 | 28.690 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.632 | 5.737 | 6.016 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 6 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 1 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -113 | -118 | -118 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 28.589 | 28.051 | 28.585 |