Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 8.219 | 4.514 | 3.767 |
BASE IMPONIBLE | 555.493 | 551.178 | 555.493 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 158.554 | 160.169 | 161.338 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 596 | 590 | 592 |
CUOTA ÍNTEGRA | 160.747 | 159.746 | 160.747 |
BONIFICACIONES | 530 | 522 | 530 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 522 | 513 | 522 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 8 | 8 | 8 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.515 | 10.513 | 10.515 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 419 | 419 | 419 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 10.035 | 10.035 | 10.035 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 40 | 40 | 40 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 20 | 18 | 20 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 149.701 | 148.711 | 149.701 |
OTRAS DEDUCCIONES | 9.435 | 9.301 | 9.431 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 537 | 536 | 536 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.463 | 1.354 | 1.463 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.331 | 7.305 | 7.327 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 105 | 105 | 105 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 140.270 | 139.411 | 140.270 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.138 | 9.141 | 8.646 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 192 | 156 | 92 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 133.324 | 132.475 | 133.324 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.383 | 2.361 | 1.792 |
PAGOS FRACCIONADOS | 87.615 | 79.639 | 82.696 |
Pago fraccionado 1 | 23.183 | 20.736 | 20.689 |
Pago fraccionado 2 | 40.523 | 37.853 | 39.158 |
Pago fraccionado 3 | 23.909 | 21.050 | 22.849 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 62.048 | 61.861 | 62.048 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.722 | 11.385 | 13.212 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 6 | 6 | 6 |
Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -415 | -421 | -425 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 61.594 | 61.407 | 61.594 |