Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 22.555 | 8.186 | 5.881 |
BASE IMPONIBLE | 430.391 | 419.858 | 430.391 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 116.906 | 116.157 | 118.803 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 921 | 911 | 677 |
CUOTA ÍNTEGRA | 118.188 | 115.248 | 118.126 |
BONIFICACIONES | 4.178 | 4.175 | 4.178 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 5 | 5 | 5 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2.964 | 2.963 | 2.964 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 815 | 814 | 815 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 10 | 10 | 10 |
Otras bonificaciones | 384 | 384 | 384 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.306 | 10.109 | 10.306 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.660 | 1.502 | 1.660 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 8.327 | 8.288 | 8.327 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 291 | 291 | 291 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 103.845 | 101.105 | 103.784 |
OTRAS DEDUCCIONES | 9.460 | 8.610 | 9.460 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 94 | 94 | 94 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7.857 | 7.476 | 7.857 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.327 | 996 | 1.327 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 182 | 45 | 182 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 94.401 | 92.510 | 94.324 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.176 | 8.840 | 7.991 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 271 | 215 | 197 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 88.347 | 86.914 | 88.327 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.402 | 3.468 | 2.190 |
PAGOS FRACCIONADOS | 39.844 | 33.928 | 34.150 |
Pago fraccionado 1 | 13.309 | 11.099 | 11.138 |
Pago fraccionado 2 | 15.119 | 13.277 | 13.281 |
Pago fraccionado 3 | 11.416 | 9.553 | 9.732 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 58.317 | 57.303 | 58.297 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.217 | 7.785 | 6.311 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 23 | 23 | 23 |
Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -376 | -405 | -426 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 57.876 | 56.864 | 57.856 |