- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.671 | 3.023 | 1.720 |
| Resultado contable | 3.791.646 | 4.516.754 | 3.927.294 |
| A U M E N T O S | 2.571.752 | 2.072.105 | 1.516.784 |
| Impuesto sobre Sociedades | 863.634 | 855.445 | 410.028 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.646 | 1.356 | 1.467 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.706.472 | 1.215.305 | 1.105.289 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 19.401 | 15.363 | 13.082 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.161 | 1.161 | 660 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 25.988 | 12.664 | 3.106 |
| Pymes: libertad amortización | 95 | 60 | 60 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 457 | 65 | 37 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 23.455 | 11.744 | 11.848 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 277.064 | 13.308 | 12.544 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 636.602 | 520.607 | 518.254 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 120 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 141 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 60.995 | 60.908 | 54.619 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 152.036 | 92.536 | 62.448 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 14.231 | 13.985 | 9.322 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 196 | 196 | 196 |
| Otros gastos no deducibles | 19.866 | 14.506 | 13.288 |
| Revalorizaciones contables | 3.497 | 1.782 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 40.538 | 40.538 | 1.194 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 4 | 0 |
| Errores contables | 449 | 83 | 0 |
| Operaciones a plazos | 446 | 279 | 446 |
| Recuperación de valor patrimonial | 4.699 | 4.699 | 4.699 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 433 | 433 | 282 |
| Subcapitalización | 99 | 99 | 99 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 71 | 71 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 29.773 | 24.303 | 29.296 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 975 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.905 | 3.228 | 185 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 170 | 170 | 170 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.544 | 13.544 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 370.488 | 364.576 | 365.061 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 692 | 692 | 692 |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.441.825 | 2.729.837 | 1.242.676 |
| Impuesto sobre Sociedades | 627.400 | 438.412 | 366.826 |
| Amort. inmovilizado I+D | 36 | 36 | 16 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 49 | 49 | 49 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 46.826 | 44.547 | 16.524 |
| Disminuciones diversas | 2.767.514 | 2.246.793 | 859.261 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 537.301 | 524.680 | 13.917 |
| Libertad amort.gastos I+D | 335 | 335 | 335 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 509.403 | 311.608 | 262.518 |
| Pymes: libertad amortización | 10.258 | 10.071 | 150 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 31.719 | 30.433 | 797 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 82.638 | 30.502 | 26.105 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 20.701 | 13.557 | 7.189 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 311.585 | 258.098 | 236.731 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 9.992 | 9.992 | 9.992 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.160 | 479 | 303 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 143.303 | 142.988 | 63.722 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 281.579 | 173.406 | 129.522 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 4 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 492.405 | 492.386 | 265 |
| Gts.oper.acciones propias | 3.402 | 1.232 | 1.103 |
| Errores contables | 4.763 | 350 | 211 |
| Operaciones a plazos | 8.120 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 11.350 | 4.034 | 3.890 |
| Exención por doble imposición internacional | 271.054 | 211.127 | 81.226 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 34.190 | 29.769 | 20.887 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 463 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.365 | 6.652 | 66 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.267 | 15.267 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 170 | 170 | 170 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 5 | 5 | 5 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.854 | 2.721 | 1.772 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 6.703 | 6.440 | 99 |
| Base imponible | 4.184.876 | 4.177.527 | 4.184.876 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
