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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2009
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| NUMERO | 355 | 257 | 225 | 46 | S.E. | 33 | 52 | 37 | 32 |
| BASE IMPONIBLE | 11.247.873 | 11.169.329 | 11.247.873 | 7.165.783 | S.E. | 7.165.783 | 1.119.365 | 1.114.473 | 1.119.365 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 64.272 | 64.617 | 72.098 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.455 | 9.455 | 9.455 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.337.594 | 3.314.031 | 3.337.594 | 2.145.997 | S.E. | 2.145.997 | 335.809 | 334.342 | 335.809 |
 BONIFICACIONES | 28.276 | 28.276 | 28.276 | 26.079 | S.E. | 26.079 | 334 | 334 | 334 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6.576 | S.E. | 6.576 | 334 | 334 | 334 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5.953 | 5.953 | 5.953 | 5.627 | S.E. | 5.627 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 15.333 | 15.333 | 15.333 | 13.876 | S.E. | 13.876 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 936.939 | 936.939 | 936.939 | 753.764 | S.E. | 753.764 | 20.023 | 20.023 | 20.023 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 37.204 | 37.204 | 37.204 | 20.947 | S.E. | 20.947 | 0 | 0 | 0 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 812.388 | 812.388 | 812.388 | 650.690 | S.E. | 650.690 | 19.210 | 19.210 | 19.210 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 48.560 | 48.560 | 48.560 | 48.555 | S.E. | 48.555 | 3 | 3 | 3 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 38.771 | 38.771 | 38.771 | 33.572 | S.E. | 33.572 | 811 | 811 | 811 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 15 | 15 | 15 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.372.379 | 2.348.816 | 2.372.379 | 1.366.154 | S.E. | 1.366.154 | 315.452 | 313.984 | 315.452 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 354.700 | 354.581 | 354.700 | 298.845 | S.E. | 298.845 | 25.002 | 25.002 | 25.002 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 96 | S.E. | 96 | 14 | 14 | 14 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 248.734 | 248.734 | 248.734 | 217.591 | S.E. | 217.591 | 24.709 | 24.709 | 24.709 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 16 | 16 | 16 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 72.943 | 72.874 | 72.943 | 64.254 | S.E. | 64.254 | 276 | 276 | 276 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18.104 | 18.053 | 18.104 | 14.089 | S.E. | 14.089 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 10.051 | 10.051 | 10.051 | 2.813 | S.E. | 2.813 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 14.302 | 14.302 | 14.302 | 12.146 | S.E. | 12.146 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.003.377 | 1.979.933 | 2.003.377 | 1.055.164 | S.E. | 1.055.164 | 290.450 | 288.982 | 290.450 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 575.832 | 568.656 | 372.631 | 447.211 | S.E. | 259.170 | 16.002 | 15.839 | 15.309 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 493 | 434 | 423 | 422 | S.E. | 416 | 6 | 6 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.632.119 | 1.608.700 | 1.632.119 | 799.689 | S.E. | 799.689 | 270.388 | 268.920 | 270.388 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 273.496 | 266.300 | 75.541 | 247.182 | S.E. | 64.243 | 658 | 500 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.377.710 | 1.348.517 | 1.339.918 | 856.447 | S.E. | 850.507 | 36.034 | 36.034 | 36.034 |
| Pago fraccionado 1 | 346.484 | 337.022 | 318.619 | 184.084 | S.E. | 181.419 | 8.515 | 8.515 | 8.515 |
| Pago fraccionado 2 | 813.727 | 803.081 | 805.575 | 532.793 | S.E. | 530.338 | 18.153 | 18.153 | 18.153 |
| Pago fraccionado 3 | 217.499 | 208.414 | 215.724 | 139.571 | S.E. | 138.750 | 9.367 | 9.367 | 9.367 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 834.267 | 826.670 | 834.267 | 409.713 | S.E. | 409.713 | 234.374 | 232.906 | 234.374 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 853.355 | 832.788 | 617.607 | 713.653 | S.E. | 524.774 | 678 | 520 | 20 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 149 | 149 | 149 | 149 | S.E. | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 48 | 48 | 48 | 48 | S.E. | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3.819 | -264 | -4.176 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 830.288 | 822.692 | 830.288 | 409.911 | S.E. | 409.911 | 234.374 | 232.906 | 234.374 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
