Cuentas anuales Sociedades: 2009

Liquidación (Exentas)

Liquidación

Sociedades no financieras

Liquidación (Exentas)

Ejercicio 2009

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	24.640	12.939	5.063
BASE IMPONIBLE	256.139	217.619	256.139
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	58.970	49.888	58.970
BONIFICACIONES	3.940	3.905	3.940
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	51	16	51
B.actividades exportadoras y prestación servicios	3.734	3.734	3.734
Otras bonificaciones	155	155	155
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	2.711	1.942	2.711
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	840	791	840
Interna aplicada (art.30 LIS)	1.798	1.078	1.798
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	72	72	72
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1	1	1
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	52.319	44.041	52.319
OTRAS DEDUCCIONES	11.777	11.211	11.777
Apoyo fiscal a la inversión y otras	150	144	150
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	8.749	8.626	8.749
Deducciones disposión transitoria octava LIS	68	68	68
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	849	653	849
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	1.867	1.687	1.867
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	94	32	94
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	40.542	32.829	40.542
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	41.371	26.462	20.320
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	537	422	305
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	26.146	22.496	26.146
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	26.825	16.495	6.274
PAGOS FRACCIONADOS	19.524	15.159	17.448
Pago fraccionado 1	4.780	3.360	3.729
Pago fraccionado 2	7.369	5.958	6.821
Pago fraccionado 3	7.375	5.841	6.898
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	16.484	14.769	16.484
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	36.688	23.927	14.060
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	290	23	239
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	115	0	109
Ingreso/devol. declarac. originaria	-41	-89	-93
LÍQUIDO A INGRESAR	16.762	14.699	16.743

Notas

Unidades: Importe en miles de euros