Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 696 | 369 | 295 |
Resultado contable | 3.205.880 | 3.985.490 | 3.745.479 |
A U M E N T O S | 1.498.314 | 1.176.284 | 1.248.137 |
Impuesto sobre Sociedades | 603.705 | 593.838 | 562.383 |
Amort. inmovilizado I+D | 2.232 | 2.232 | 2.232 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 358 | 98 | 98 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Por implantación de empresas en el extranjero | 6.583 | 6.583 | 6.583 |
Aumentos diversos | 885.436 | 573.532 | 676.840 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.716 | 2.289 | 1.707 |
Libertad amort.gastos I+D | 1.218 | 991 | 959 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 47.142 | 46.650 | 45.459 |
Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.573 | 2.491 | 1.559 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 208 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 164.053 | 9.166 | 162.251 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 48.122 | 4.842 | 4.842 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 25.346 | 22.812 | 22.812 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.783 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 804 | 118 | 118 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 2.838 | 2.683 | 2.683 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 336.484 | 289.190 | 263.642 |
Gastos por donativos y liberalidades | 6.156 | 5.283 | 5.339 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4.081 | 0 | 0 |
Otros gastos no deducibles | 52.644 | 47.321 | 47.045 |
Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 668 | 4 | 4 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Errores contables | 835 | 606 | 522 |
Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
Recuperación de valor patrimonial | 15.918 | 0 | 15.918 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 13.429 | 10.734 | 10.389 |
Subcapitalización | 630 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 273 | 0 | 273 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 41.848 | 37.520 | 37.462 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 31.435 | 31.435 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 132 | 132 | 132 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 38.861 | 30.847 | 29.182 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 28.405 | 25.449 | 23.031 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 3.785 | 2.968 | 1.508 |
Por saldo neto ajustes primera aplicación | 47 | 0 | 0 |
D I S M I N U C I O N E S | 2.509.910 | 2.166.929 | 1.950.104 |
Impuesto sobre Sociedades | 377.609 | 196.359 | 233.475 |
Amort. inmovilizado I+D | 10.695 | 10.695 | 10.695 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 8.931 | 8.931 | 8.931 |
Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Compensaciones de B.I. negativas | 111.621 | 93.781 | 62.843 |
Disminuciones diversas | 2.001.053 | 1.857.162 | 1.634.160 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.364 | 1.928 | 1.794 |
Libertad amort.gastos I+D | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 27.911 | 27.910 | 27.910 |
Pymes: libertad amortización | 52 | 52 | 46 |
Pymes: amortiz.acelerada | 96 | 96 | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.033 | 6.314 | 3.815 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 431 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.690 | 1.481 | 1.101 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 75.848 | 66.594 | 66.594 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 73.072 | 62.967 | 62.938 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 8.577 | 4.204 | 3.795 |
Deducción del fondo de comercio | 768.031 | 736.091 | 601.352 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 974 | 974 | 974 |
Provisiones y gastos por pensiones | 50.009 | 48.590 | 48.330 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 374.364 | 323.202 | 288.695 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 16.064 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 43 | 0 | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 3.523 | 2.592 | 1.536 |
Gts.oper.acciones propias | 1.503 | 1.165 | 1.165 |
Errores contables | 5.808 | 1.909 | 955 |
Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 32.537 | 31.124 | 28.815 |
Exención por doble imposición internacional | 389.978 | 389.488 | 387.688 |
Reducción ingresos activos intangibles | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 80.359 | 79.347 | 74.836 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 31.741 | 31.741 | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 43.810 | 35.255 | 29.972 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 132 | 132 | 132 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 95 | 95 | 0 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 75.146 | 67.984 | 54.622 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 36.485 | 25.729 | 6.906 |
Saldo neto ajustes primera aplicación | 113 | 91 | 0 |
Base imponible | 2.980.668 | 2.953.617 | 2.980.668 |