Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 3.258 | 1.415 | 1.026 |
BASE IMPONIBLE | 73.388 | 73.149 | 73.388 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 55 | 102 | 103 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27 | 25 | 27 |
CUOTA ÍNTEGRA | 19.782 | 19.727 | 19.782 |
BONIFICACIONES | 39 | 39 | 39 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 37 | 37 | 37 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 206 | 206 | 206 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 19 | 19 | 19 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 115 | 115 | 115 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 67 | 67 | 67 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.536 | 19.481 | 19.536 |
OTRAS DEDUCCIONES | 901 | 899 | 900 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 5 | 5 | 5 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3 | 3 | 3 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 850 | 850 | 850 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 43 | 42 | 43 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.636 | 18.582 | 18.636 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.841 | 1.212 | 1.026 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 24 | 22 | 22 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.874 | 17.840 | 17.874 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.103 | 491 | 286 |
PAGOS FRACCIONADOS | 10.386 | 8.701 | 8.645 |
Pago fraccionado 1 | 3.187 | 2.453 | 2.393 |
Pago fraccionado 2 | 4.195 | 4.064 | 4.066 |
Pago fraccionado 3 | 3.004 | 2.184 | 2.186 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.869 | 9.854 | 9.869 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.484 | 1.206 | 926 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 41 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 8 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -21 | -23 | -24 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 9.859 | 9.830 | 9.845 |