Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 14.168 | 5.787 | 3.721 |
BASE IMPONIBLE | 4.191.394 | 4.159.662 | 4.191.394 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -127 | 8 | 10 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
CUOTA ÍNTEGRA | 567.583 | 558.375 | 567.583 |
BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 10 | 10 | 10 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 2 | 2 | 2 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 362.095 | 361.317 | 362.095 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 144.329 | 144.125 | 144.329 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 60.511 | 59.937 | 60.511 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 156.009 | 156.009 | 156.009 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 205.475 | 197.045 | 205.475 |
OTRAS DEDUCCIONES | 492 | 489 | 492 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 431 | 428 | 431 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 24 | 24 | 24 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 8 | 8 | 8 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 28 | 28 | 28 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 204.983 | 196.556 | 204.983 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 334.887 | 198.069 | 155.357 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 597 | 451 | 351 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 158.229 | 149.828 | 158.229 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 290.211 | 153.273 | 110.434 |
PAGOS FRACCIONADOS | 38.244 | 30.720 | 29.304 |
Pago fraccionado 1 | 14.808 | 9.799 | 9.578 |
Pago fraccionado 2 | 16.198 | 14.544 | 13.553 |
Pago fraccionado 3 | 7.238 | 6.377 | 6.173 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 134.849 | 127.266 | 134.849 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 305.074 | 161.431 | 116.357 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 3 | 1 | 3 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 411 | -411 | -443 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 134.470 | 126.885 | 134.469 |