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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2010
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| NUMERO | 359 | 252 | 167 | 56 | 46 | 27 | 48 | 31 | 25 |
| BASE IMPONIBLE | 6.771.642 | 6.764.644 | 6.771.642 | 4.497.044 | 4.497.044 | 4.497.044 | 717.837 | 717.837 | 717.837 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -55.487 | -54.925 | 20.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.019.607 | 2.017.508 | 2.019.607 | 1.344.150 | 1.344.150 | 1.344.150 | 215.351 | 215.351 | 215.351 |
 BONIFICACIONES | 12.437 | 12.437 | 12.437 | 12.187 | 12.187 | 12.187 | 237 | 237 | 237 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.621 | 5.621 | 5.621 | 188 | 188 | 188 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.319 | 2.319 | 2.319 | 2.306 | 2.306 | 2.306 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 4.309 | 4.309 | 4.309 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 49 | 49 | 49 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 638.702 | 638.702 | 638.702 | 586.700 | 586.700 | 586.700 | 34.866 | 34.866 | 34.866 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 76.473 | 76.473 | 76.473 | 62.303 | 62.303 | 62.303 | 13.695 | 13.695 | 13.695 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 534.404 | 534.404 | 534.404 | 500.842 | 500.842 | 500.842 | 19.614 | 19.614 | 19.614 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 25.471 | 25.471 | 25.471 | 21.201 | 21.201 | 21.201 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.368.468 | 1.366.369 | 1.368.468 | 745.262 | 745.262 | 745.262 | 180.248 | 180.248 | 180.248 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 138.966 | 138.960 | 138.966 | 117.759 | 117.759 | 117.759 | 17.447 | 17.447 | 17.447 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 42 | 8 | 8 | 8 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 101.794 | 101.794 | 101.794 | 88.371 | 88.371 | 88.371 | 12.824 | 12.824 | 12.824 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 25.064 | 25.062 | 25.064 | 18.498 | 18.498 | 18.498 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 10.759 | 10.756 | 10.759 | 9.709 | 9.709 | 9.709 | 484 | 484 | 484 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.405 | 13.405 | 13.405 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.216.097 | 1.214.004 | 1.216.097 | 614.113 | 614.113 | 614.113 | 162.801 | 162.801 | 162.801 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 546.984 | 543.972 | 189.820 | 444.845 | 442.917 | 130.883 | 23.478 | 23.164 | 21.653 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 15.212 | 15.159 | 15.150 | 15.148 | 15.148 | 15.144 | 1 | 1 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.046.691 | 1.044.602 | 1.046.691 | 483.284 | 483.284 | 483.284 | 158.518 | 158.518 | 158.518 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 430.703 | 427.669 | 82.814 | 364.515 | 362.587 | 58.374 | 22.680 | 22.384 | 20.875 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 641.535 | 636.385 | 561.431 | 330.488 | 330.488 | 277.617 | 13.718 | 12.809 | 12.809 |
| Pago fraccionado 1 | 193.207 | 191.406 | 150.337 | 74.977 | 74.977 | 54.994 | 3.613 | 2.704 | 2.704 |
| Pago fraccionado 2 | 364.811 | 364.173 | 330.911 | 221.724 | 221.724 | 188.945 | 7.192 | 7.192 | 7.192 |
| Pago fraccionado 3 | 83.517 | 80.806 | 80.183 | 33.787 | 33.787 | 33.678 | 2.913 | 2.913 | 2.913 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 583.366 | 581.300 | 583.366 | 297.225 | 297.225 | 297.225 | 145.709 | 145.709 | 145.709 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 608.914 | 600.752 | 180.921 | 508.944 | 507.015 | 149.931 | 23.588 | 22.384 | 20.875 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 20.616 | 20.616 | 7.503 | 7.401 | 7.401 | 7.401 | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2.062 | 2.062 | 644 | 644 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 307 | 267 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 591.508 | 589.442 | 591.508 | 305.264 | 305.264 | 305.264 | 145.709 | 145.709 | 145.709 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
