Cuentas anuales Sociedades: 2011

Ajustes al resultado contable (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ajustes al resultado contable

Crédito

Ajustes al resultado contable (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2011

	Total			Dominante			Dominada
	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	351	248	185	45	S.E.	21	87	61	44
Resultado contable	-15.241.016	9.726.283	5.332.201	-10.099.268	S.E.	3.027.238	-2.907.136	1.898.557	1.384.048
A U M E N T O S	34.115.379	13.863.047	10.617.128	26.004.561	S.E.	4.692.917	5.497.018	4.994.195	4.397.094
Impuesto sobre Sociedades	2.261.086	927.750	788.895	1.711.808	S.E.	282.261	152.381	148.496	130.399
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	8.214	452	85	7.805	S.E.	0	77	77	77
Por reserva para inversiones en Canarias	39.638	39.638	0	39.638	S.E.	0	0	0	0
Aumentos diversos	31.806.441	12.895.207	9.828.148	24.245.310	S.E.	4.410.657	5.344.560	4.845.622	4.266.618
Diferencias entre amortización contable y fiscal	146.052	128.238	105.190	114.112	S.E.	87.161	16.498	15.838	8.475
Libertad amort.gastos I+D	273	264	273	0	S.E.	0	273	264	273
Otros supuestos de libertad de amortización	13.862	13.726	471	1.110	S.E.	200	1.836	1.836	0
Pymes: libertad amortización	106	106	82	0	S.E.	0	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	5	5	5	0	S.E.	0	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	126	126	26	92	S.E.	0	0	0	0
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	9.961.892	2.462.075	1.801.591	7.815.698	S.E.	862.397	1.098.313	755.336	537.151
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	8.058.119	3.996.458	2.949.694	7.077.378	S.E.	2.315.413	718.114	712.780	633.053
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	38.630	15.002	7.545	34.526	S.E.	7.306	3.035	3.035	145
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	471	471	471	0	S.E.	0	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	898.312	792.331	751.554	661.899	S.E.	570.372	200.505	171.561	159.901
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	3.388.232	2.687.279	2.116.761	1.349.128	S.E.	469.333	1.352.461	1.271.719	1.049.996
Gastos por donativos y liberalidades	40.167	37.870	33.140	31.424	S.E.	27.995	3.990	2.599	1.398
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Otros gastos no deducibles	58.622	33.600	10.455	40.415	S.E.	3.968	3.527	3.462	1.719
Revalorizaciones contables	425.162	351.418	7.067	411.336	S.E.	2.730	8.856	8.744	591
Aplicación del valor normal de mercado	1.330.131	1.104.980	1.104.856	224.541	S.E.	0	1.103.253	1.103.253	1.103.253
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Errores contables	203	203	203	203	S.E.	203	0	0	0
Operaciones a plazos	47.122	43.048	42.926	4.197	S.E.	0	42.926	42.926	42.926
Recuperación de valor patrimonial	6.625	6.625	6.625	6.625	S.E.	6.625	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	5.877.410	416.454	310.005	5.548.158	S.E.	10.172	300.787	297.552	288.033
Subcapitalización	1.451	0	1.170	0	S.E.	0	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	28.992	28.992	28.974	28.991	S.E.	28.973	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	7.027	7.027	5.301	5.296	S.E.	5.296	1.727	1.727	0
Obra benéfico-social cajas	4.786	1.066	1.066	3.720	S.E.	0	1.066	1.066	1.066
Agrupa.interés económico y UTES	121.101	53.571	8.007	101.334	S.E.	512	14.633	8.548	6.129
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Valor.bienes y derechos	552.235	0	0	552.235	S.E.	0	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	1.409	1.409	335	972	S.E.	135	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	112	112	16	112	S.E.	16	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	797.804	712.750	534.342	231.808	S.E.	11.851	472.762	443.378	432.510
D I S M I N U C I O N E S	44.849.793	22.832.035	8.663.798	34.303.461	S.E.	4.990.250	7.924.779	4.556.653	2.754.160
Impuesto sobre Sociedades	5.329.618	1.251.587	872.335	4.572.298	S.E.	487.297	588.030	405.574	360.966
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	38.741	38.741	34.970	1.537	S.E.	1.537	255	255	106
Reserva para inversiones en Canarias	294	294	0	294	S.E.	0	0	0	0
Compensaciones de B.I. negativas	301.905	283.062	276.597	60.181	S.E.	60.181	41.704	40.632	41.704
Disminuciones diversas	39.179.234	21.258.351	7.479.896	29.669.151	S.E.	4.441.235	7.294.789	4.110.191	2.351.383
Diferencias entre amortización contable y fiscal	200.962	173.943	139.786	169.318	S.E.	125.600	6.323	6.280	5.721
Libertad amort.gastos I+D	719	719	719	0	S.E.	0	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	251.480	250.382	246.973	232.038	S.E.	232.038	9.675	9.675	8.128
Pymes: libertad amortización	51	51	0	0	S.E.	0	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	253	253	242	0	S.E.	0	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	43.238	42.829	137	43.101	S.E.	0	82	82	82
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	9.087.461	5.516.540	1.746.850	6.697.290	S.E.	735.896	1.494.263	1.158.708	802.461
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	4.965.532	1.428.985	167.445	1.647.952	S.E.	159.933	2.845.374	115.019	6.252
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	72.414	25.893	7.066	64.307	S.E.	0	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	313.886	313.886	122.885	298.357	S.E.	122.885	15.528	15.528	0
Deducción del fondo de comercio	72.152	32.889	32.184	8.689	S.E.	3.373	57.883	27.325	27.325
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	2.482.827	1.911.604	1.119.256	2.019.523	S.E.	833.936	381.554	340.790	247.417
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	4.977.950	3.341.050	1.168.998	3.306.344	S.E.	330.365	1.108.303	1.068.208	377.121
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Revalorizaciones contables	113.296	94.361	0	113.296	S.E.	0	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	956.124	38.014	2.106	954.018	S.E.	0	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	27.197	26.305	24.068	22.843	S.E.	21.138	2.710	2.585	1.924
Gts.oper.acciones propias	104.792	104.703	1.798	94.191	S.E.	1.723	89	14	75
Errores contables	247.476	1.487	1.066	242.343	S.E.	1.030	36	36	36
Operaciones a plazos	3.308	3.308	16	3.292	S.E.	0	16	16	16
Recuperación de valor patrimonial	59	42	42	0	S.E.	0	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	6.065.837	540.422	158.243	5.944.955	S.E.	72.448	71.685	71.242	67.482
Exención por doble imposición internacional	5.042.868	4.992.301	1.750.380	4.554.079	S.E.	1.649.488	430.069	430.069	68.120
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	521.071	521.071	43.531	489.800	S.E.	19.800	19.230	19.230	19.230
Agrupa.interés económico y UTES	817.350	721.813	230.027	475.671	S.E.	49.549	274.478	270.500	159.218
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Valor.bienes y derechos	1.629.801	0	0	1.629.801	S.E.	0	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	4.004	4.004	4.004	4.004	S.E.	4.004	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	1.409	1.409	335	972	S.E.	135	0	0	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	1.799	1.799	1.799	0	S.E.	0	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	2.960	2.960	2.960	2.859	S.E.	2.859	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Otras correcciones al resultado	1.474.272	1.449.799	783.911	711.262	S.E.	135.351	619.194	615.514	602.481
Base imponible	7.008.933	6.993.609	7.008.933	2.669.725	S.E.	2.669.725	2.985.277	2.982.314	2.985.277

Notas

Unidades: Importe en miles de euros