- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | Perteneciente a grupo | Modelo 220 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.421.420 | 562.735 | 398.506 | 30.805 | 14.189 | 12.190 | 3.830 | 2.214 | 1.799 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | |||||||||
 Suma de B.I. individuales | 262.171 | 39.513.193 | 39.525.284 | ||||||
| Suma de B.I. individuales positivas | 50.643.290 | 48.721.318 | 39.647.591 | ||||||
| Suma de B.I. individuales negativas | -50.381.119 | -9.208.125 | -122.307 | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -26.815.080 | -33.814.410 | -20.037.460 | ||||||
| Total compensaciones de B.I. negativas | 1.851.833 | 1.656.126 | 1.688.273 | ||||||
| BASE IMPONIBLE | 118.768.141 | 116.491.155 | 118.768.141 | 65.161.317 | 63.936.820 | 65.161.317 | 17.809.623 | 17.364.465 | 17.809.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -99.285 | 5.256 | 114.137 | -60.175 | -60.175 | 1.746 | 5.326.164 | 5.192.759 | 5.326.164 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23.084 | 22.782 | 22.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.022.045 | 32.470.302 | 33.021.888 | 19.495.342 | 19.128.269 | 19.495.342 | 5.326.185 | 5.192.778 | 5.326.185 |
| BONIFICACIONES | 312.256 | 295.019 | 312.197 | 127.096 | 113.662 | 127.096 | 99.111 | 98.127 | 99.111 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 35.036 | 34.889 | 35.036 | 20.092 | 20.092 | 20.092 | 13.321 | 13.261 | 13.321 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 100.343 | 97.072 | 100.343 | 606 | 606 | 606 | 629 | 629 | 629 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 70.079 | 69.866 | 70.079 | 57.403 | 57.232 | 57.403 | 57.003 | 56.080 | 57.003 |
| B.sociedades cooperativas | 19.986 | 19.925 | 19.927 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 24.074 | 24.046 | 24.074 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 3.636 | 3.636 | 3.636 |
| Otras bonificaciones | 30.953 | 30.678 | 30.953 | 14.708 | 14.686 | 14.708 | 57 | 57 | 57 |
| B.empresas navieras en Canarias | 31.784 | 18.544 | 31.784 | 28.507 | 15.266 | 28.507 | 24.458 | 24.458 | 24.458 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.151.064 | 8.976.319 | 9.151.060 | 6.453.154 | 6.333.043 | 6.453.154 | 1.352.289 | 1.323.193 | 1.352.289 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.365.487 | 1.340.574 | 1.365.484 | 1.066.958 | 1.053.115 | 1.066.958 | 458.176 | 440.887 | 458.176 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 7.346.443 | 7.201.338 | 7.346.441 | 5.119.534 | 5.014.242 | 5.119.534 | 787.271 | 778.354 | 787.271 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 393 | 390 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 207.112 | 206.598 | 207.112 | 190.413 | 190.144 | 190.413 | 29.645 | 28.785 | 29.645 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 231.485 | 227.278 | 231.485 | 76.236 | 75.529 | 76.236 | 77.168 | 75.138 | 77.168 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 81 | 81 | 81 | 13 | 13 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 63 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.558.725 | 23.198.963 | 23.558.631 | 12.915.080 | 12.681.546 | 12.915.080 | 3.874.785 | 3.771.458 | 3.874.785 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.273.002 | 1.256.529 | 1.267.371 | 746.065 | 737.132 | 740.453 | 606.355 | 573.196 | 606.355 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 14.722 | 14.709 | 14.722 | 1.446 | 1.445 | 1.446 | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 278.393 | 272.233 | 277.410 | 192.738 | 189.335 | 191.771 | 179.766 | 167.707 | 179.766 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1.885 | 1.884 | 1.885 | 996 | 996 | 996 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 661.623 | 656.601 | 658.556 | 399.504 | 396.851 | 396.440 | 343.462 | 325.551 | 343.462 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 75.648 | 74.056 | 75.597 | 41.277 | 40.436 | 41.225 | 45.810 | 43.259 | 45.810 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 115.787 | 112.195 | 114.257 | 61.399 | 59.364 | 59.870 | 36.192 | 35.554 | 36.192 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 124.944 | 124.850 | 124.944 | 48.705 | 48.705 | 48.705 | 146.287 | 146.287 | 146.287 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 22.295.417 | 21.949.983 | 22.295.342 | 12.178.686 | 11.951.942 | 12.178.686 | 3.122.033 | 3.051.864 | 3.122.033 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.322.070 | 2.399.930 | 2.068.877 | 805.301 | 631.748 | 514.495 | 803.864 | 630.196 | 377.009 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 59.251 | 49.956 | 46.643 | 28.980 | 28.247 | 26.794 | 39.595 | 32.574 | 29.054 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.268.344 | 19.952.689 | 20.268.308 | 11.520.998 | 11.303.761 | 11.520.998 | 2.790.458 | 2.734.836 | 2.790.458 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.960.428 | 1.061.242 | 718.126 | 457.795 | 293.800 | 170.159 | 569.042 | 402.207 | 151.282 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.626.912 | 8.139.229 | 8.042.295 | 2.521.141 | 2.393.576 | 2.276.948 | 3.359.675 | 3.225.303 | 3.108.238 |
| Pago fraccionado 1 | 2.211.297 | 1.992.630 | 1.972.839 | 636.055 | 584.142 | 546.057 | 830.124 | 808.506 | 735.511 |
| Pago fraccionado 2 | 4.340.612 | 4.180.282 | 4.138.917 | 1.367.423 | 1.321.495 | 1.276.768 | 1.873.832 | 1.780.999 | 1.755.729 |
| Pago fraccionado 3 | 2.075.003 | 1.966.316 | 1.930.539 | 517.663 | 487.939 | 454.123 | 655.719 | 635.798 | 616.997 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.761.208 | 13.499.560 | 13.761.190 | 10.107.981 | 9.901.890 | 10.107.981 | 541.684 | 536.571 | 541.684 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.080.205 | 2.747.342 | 2.253.303 | 1.565.988 | 1.285.534 | 1.034.115 | 1.679.975 | 1.429.278 | 1.010.778 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 36.865 | 31.321 | 32.392 | 23.250 | 22.855 | 22.420 | 24.734 | 21.808 | 24.058 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 71 | 43 | 43 | 7 | 0 | 0 | |||
| Intereses de demora | 17.348 | 8.405 | 8.470 | 5.194 | 4.222 | 2.047 | 5.399 | 4.308 | 2.267 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -30.124 | -33.345 | -36.048 | -12.835 | -13.017 | -13.017 | 16.719 | 15.865 | -2.844 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 13.759.514 | 13.485.812 | 13.751.745 | 10.120.413 | 9.913.043 | 10.119.365 | 561.174 | 555.036 | 560.394 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
