Liquidación (Cooperativas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 28.543 | 10.837 | 10.070 |
| BASE IMPONIBLE | 462.871 | 458.881 | 462.871 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -27.506 | 75.948 | 85.140 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20.216 | 19.914 | 20.106 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 85.604 | 84.836 | 85.447 |
 BONIFICACIONES | 20.835 | 20.773 | 20.776 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 250 | 250 | 250 |
| B.sociedades cooperativas | 19.986 | 19.925 | 19.927 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 188 | 188 | 188 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 84 | 84 | 84 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2 | 2 | 2 |
| Otras bonificaciones | 324 | 324 | 324 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.343 | 3.343 | 3.339 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.452 | 1.452 | 1.450 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.772 | 1.772 | 1.771 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 52 | 51 | 52 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 61.425 | 60.720 | 61.331 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.190 | 4.166 | 4.172 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 94 | 94 | 94 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.244 | 1.229 | 1.229 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.800 | 1.794 | 1.796 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 240 | 239 | 240 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 811 | 809 | 811 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 53.155 | 52.474 | 53.080 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 39.479 | 33.062 | 22.223 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 385 | 322 | 280 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 43.902 | 43.419 | 43.866 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.585 | 15.494 | 13.438 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.071 | 27.565 | 25.433 |
| Pago fraccionado 1 | 7.583 | 6.595 | 6.050 |
| Pago fraccionado 2 | 12.669 | 11.950 | 11.331 |
| Pago fraccionado 3 | 9.819 | 9.019 | 8.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.192 | 23.924 | 24.173 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.945 | 23.564 | 19.179 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 11 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 12 | 2 | 8 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 9 | -33 | -33 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 24.133 | 23.851 | 24.100 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
