Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 416 | 155 | 103 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.890 | 4.648 | 3.392 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.119 | 3.114 | 3.119 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -124 | 53 | 53 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
CUOTA ÍNTEGRA | 705 | 704 | 705 |
BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 2 | 2 | 2 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 703 | 702 | 703 |
OTRAS DEDUCCIONES | 0 | 0 | 0 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 703 | 702 | 703 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.841 | 62 | 42 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 668 | 667 | 668 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.806 | 27 | 6 |
PAGOS FRACCIONADOS | 387 | 294 | 288 |
Pago fraccionado 1 | 151 | 104 | 99 |
Pago fraccionado 2 | 126 | 101 | 100 |
Pago fraccionado 3 | 110 | 89 | 88 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 395 | 394 | 395 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.920 | 49 | 21 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 4 | 4 | -2 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 393 | 392 | 393 |