- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 118.795 | 20.939 | 12.520 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -3.336.340 | 2.341.256 | 2.235.688 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.167.270 | 2.117.833 | 2.167.270 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3 | 877 | 896 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 547 | 545 | 547 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 634.375 | 619.658 | 634.375 |
 BONIFICACIONES | 367 | 361 | 367 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 99 | 99 | 99 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 59 | 54 | 59 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| B.empresas navieras en Canarias | 198 | 198 | 198 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 260.215 | 254.375 | 260.215 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 30.981 | 28.663 | 30.981 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 182.306 | 180.686 | 182.306 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.614 | 1.080 | 2.614 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 43.901 | 43.900 | 43.901 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 366 | 0 | 366 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 373.794 | 364.921 | 373.794 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.468 | 6.225 | 6.466 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 76 | 76 | 76 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.989 | 4.750 | 4.989 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 95 | 92 | 92 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.239 | 1.238 | 1.239 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 63 | 61 | 63 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 367.328 | 358.696 | 367.328 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 52.946 | 35.811 | 30.398 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 260 | 235 | 200 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 346.573 | 339.262 | 346.573 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.890 | 17.733 | 11.375 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 89.747 | 64.264 | 81.565 |
| Pago fraccionado 1 | 19.833 | 12.173 | 17.203 |
| Pago fraccionado 2 | 50.509 | 37.904 | 46.265 |
| Pago fraccionado 3 | 19.405 | 14.187 | 18.097 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 304.841 | 299.678 | 304.841 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 79.906 | 42.414 | 51.208 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 25 | 4 | 22 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -73 | -84 | -92 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 304.765 | 299.581 | 304.762 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
