Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 9.407 | 3.950 | 2.792 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 148.030 | 650.623 | 641.006 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 593.526 | 578.234 | 593.526 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -164 | 55 | 59 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 52 | 39 | 39 |
CUOTA ÍNTEGRA | 169.711 | 165.177 | 169.711 |
BONIFICACIONES | 354 | 269 | 354 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 7 | 7 | 7 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 331 | 246 | 331 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
B.sociedades cooperativas | 4 | 4 | 4 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.640 | 26.157 | 28.640 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.881 | 8.721 | 8.881 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 13.347 | 12.198 | 13.347 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.211 | 2.739 | 3.211 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.005 | 2.304 | 3.005 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 195 | 195 | 195 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 140.717 | 138.751 | 140.717 |
OTRAS DEDUCCIONES | 9.702 | 9.394 | 9.700 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 11 | 11 | 11 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 119 | 119 | 119 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 9.261 | 8.960 | 9.260 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 310 | 304 | 310 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 131.017 | 129.358 | 131.017 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.030 | 4.886 | 4.542 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 61 | 60 | 27 |
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 127.636 | 126.228 | 127.636 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.004 | 2.110 | 1.482 |
PAGOS FRACCIONADOS | 50.147 | 47.361 | 46.854 |
Pago fraccionado 1 | 13.188 | 12.544 | 12.446 |
Pago fraccionado 2 | 25.290 | 24.020 | 23.147 |
Pago fraccionado 3 | 11.670 | 10.797 | 11.261 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 89.401 | 88.194 | 89.401 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.916 | 11.437 | 10.101 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4 | 4 | 4 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -365 | -390 | -395 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 89.005 | 87.798 | 89.005 |