Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 23.757 | 10.006 | 7.218 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.411.247 | 2.980.737 | 2.950.675 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.930.667 | 2.914.288 | 2.930.667 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 332 | 1.068 | 1.136 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 252 | 217 | 251 |
CUOTA ÍNTEGRA | 864.399 | 859.658 | 864.399 |
BONIFICACIONES | 864 | 863 | 864 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 360 | 360 | 360 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 126 | 125 | 126 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 375 | 375 | 375 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 298.558 | 298.229 | 298.558 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.150 | 853 | 1.150 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 296.394 | 296.365 | 296.394 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 513 | 513 | 513 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 501 | 499 | 501 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 564.977 | 560.566 | 564.977 |
OTRAS DEDUCCIONES | 11.166 | 10.815 | 11.166 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 146 | 146 | 146 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 381 | 364 | 381 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.758 | 3.428 | 3.758 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.478 | 4.476 | 4.478 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.403 | 2.402 | 2.402 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 553.812 | 549.750 | 553.812 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.555 | 11.019 | 10.034 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 134 | 95 | 86 |
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 26 | 21 | 21 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 537.720 | 533.929 | 537.720 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.455 | 3.026 | 1.880 |
PAGOS FRACCIONADOS | 499.288 | 496.305 | 496.658 |
Pago fraccionado 1 | 151.544 | 150.304 | 150.434 |
Pago fraccionado 2 | 204.121 | 203.132 | 203.340 |
Pago fraccionado 3 | 143.623 | 142.869 | 142.884 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 291.880 | 288.400 | 291.880 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 260.902 | 253.802 | 252.698 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -747 | -825 | -817 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 291.045 | 287.563 | 291.045 |