Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 351 | 195 | 128 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.720 | 5.198 | 3.820 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.480 | 3.469 | 3.480 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -10 | 2 | 2 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
CUOTA ÍNTEGRA | 849 | 846 | 849 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2 | 2 | 2 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2 | 2 | 2 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 847 | 845 | 847 |
OTRAS DEDUCCIONES | 96 | 96 | 96 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 96 | 96 | 96 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 752 | 749 | 752 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 109 | 75 | 57 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3 | 3 | 3 |
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 706 | 703 | 706 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 67 | 32 | 15 |
PAGOS FRACCIONADOS | 400 | 385 | 386 |
Pago fraccionado 1 | 72 | 65 | 64 |
Pago fraccionado 2 | 161 | 157 | 158 |
Pago fraccionado 3 | 167 | 163 | 164 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 382 | 380 | 382 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 143 | 95 | 77 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 382 | 380 | 382 |