- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Crédito
- Crédito por Comunidad Autónoma
Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 15 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 536.175 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 549.830 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.453 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 90.254 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 84.457 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 59.853 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.212 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 155.802 |
 BONIFICACIONES | 848 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 848 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 49.551 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 25.287 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 24.264 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 105.403 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 20 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 105.374 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.737 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 98.585 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 952 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.056 |
| Pago fraccionado 1 | 20.622 |
| Pago fraccionado 2 | 21.901 |
| Pago fraccionado 3 | 27.533 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 54.217 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.640 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 5.829 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 2.489 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 62.536 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
