- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 601 | 448 | 285 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.385 | 20.870 | 3.363 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 259.703 | 256.357 | 259.703 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 636 | 779 | 779 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.444 | 73.513 | 74.444 |
 BONIFICACIONES | 219 | 214 | 219 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6 | 0 | 6 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 171 | 171 | 171 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 33 | 33 | 33 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.992 | 1.976 | 1.992 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.817 | 1.801 | 1.817 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 162 | 162 | 162 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 72.233 | 71.323 | 72.233 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.275 | 6.274 | 6.275 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.212 | 4.212 | 4.212 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 860 | 859 | 860 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.153 | 1.153 | 1.153 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.958 | 65.049 | 65.958 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.583 | 5.158 | 4.855 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 | 1 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 39 | 39 | 39 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 62.838 | 61.966 | 62.838 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.355 | 2.115 | 1.775 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.387 | 22.942 | 23.068 |
| Pago fraccionado 1 | 7.196 | 7.032 | 7.077 |
| Pago fraccionado 2 | 8.802 | 8.671 | 8.722 |
| Pago fraccionado 3 | 7.389 | 7.240 | 7.269 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.705 | 41.013 | 41.705 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.610 | 4.104 | 3.710 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -15 | -15 | -16 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 41.690 | 40.998 | 41.690 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
