Conceptos | Total |
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NUMERO | 210 |
Resultado contable | 3.556.674 |
A U M E N T O S | 2.760.260 |
Impuesto sobre Sociedades | 1.311.113 |
Aumentos diversos | 1.449.147 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 8.434 |
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 84.281 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.554 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 10.996 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 1.254 |
Pymes: libertad amortización | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 2 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 89.961 |
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 851 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 35.191 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.322 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 5.649 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 3.133 |
Provisiones y gastos por pensiones | 37.738 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 622.887 |
Gastos por donativos y liberalidades | 14.946 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 10.493 |
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 137.669 |
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 33.977 |
Otros gastos no deducibles | 17.788 |
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 |
Revalorizaciones contables | 10.155 |
Aplicación del valor normal de mercado | 59.248 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
Errores contables | 197 |
Operaciones a plazos | 0 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 5.944 |
Rentas negativas art.19.11 y 12 | 17.636 |
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 107.342 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 88 |
Gastos no deducibles por reinversión | 2.588 |
Exención por doble imposición internacional | 3.319 |
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 9.366 |
Obra benéfico-social cajas | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 4.031 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
Valor.bienes y derechos | 240 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 729 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.799 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 207 |
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 1.143 |
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 102.987 |
D I S M I N U C I O N E S | 1.534.929 |
Impuesto sobre Sociedades | 20.566 |
Disminuciones diversas | 1.514.363 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.630 |
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 9 |
Pymes: libertad amortización | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 83.436 |
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 68 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 723 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 64.437 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 8.688 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 612 |
Deducción del fondo de comercio | 5.332 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 4.710 |
Provisiones y gastos por pensiones | 13.641 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 728.397 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 66.475 |
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 |
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 |
Revalorizaciones contables | 9.401 |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 10.457 |
Gts.oper.acciones propias | 11 |
Errores contables | 76 |
Operaciones a plazos | 0 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 98.047 |
Rentas negativas art.19.11 y 12 | 107.099 |
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 85.072 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 51.161 |
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 53.617 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 6.288 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 24.670 |
Transparencia fiscal internacional | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 2.654 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 |
Reserva para inversiones en Canarias | 0 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 |
Otras correcciones al resultado | 73.650 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.782.006 |
Compensaciones de B.I. negativas | 117.124 |
Base imponible positiva | 4.861.764 |