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Ajustes al resultado contable (Aseguradoras) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ajustes al resultado contable
Aseguradoras

Ajustes al resultado contable (Aseguradoras) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total
NUMERO210
Resultado contable3.556.674
A U M E N T O S2.760.260
Impuesto sobre Sociedades1.311.113
 Aumentos diversos1.449.147
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
8.434
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
84.281
  Amort. inmovilizado I+D
0
  Libertad amort.gastos I+D
0
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.554
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
10.996
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.254
  Pymes: libertad amortización
0
  Pymes: amortiz.acelerada
0
  Cesión de bienes con opción de compra
0
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
89.961
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
851
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
0
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
35.191
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.322
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
0
  Deducción del fondo de comercio
5.649
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
3.133
  Provisiones y gastos por pensiones
37.738
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
622.887
  Gastos por donativos y liberalidades
14.946
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
10.493
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
137.669
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
33.977
  Otros gastos no deducibles
17.788
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
0
  Revalorizaciones contables
10.155
  Aplicación del valor normal de mercado
59.248
  Ingresos por donaciones por terceros
0
  Errores contables
197
  Operaciones a plazos
0
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.944
  Rentas negativas art.19.11 y 12
17.636
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
0
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
107.342
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0
  Reinversión de beneficios extraordinarios
88
  Gastos no deducibles por reinversión
2.588
  Exención por doble imposición internacional
3.319
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
9.366
  Obra benéfico-social cajas
0
  Agrupa.interés económico y UTES
4.031
  Soc.y fondos capital-riesgo
0
  Valor.bienes y derechos
240
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0
  Rég.fiscal valores extranjeros
0
  Transparencia fiscal internacional
0
  Régimen ent.parcialmente exentas
729
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.799
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0
  Rég.entidades navieras
0
  Por reserva para inversiones en Canarias
0
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
0
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0
  Por correcciones entidades normativa foral
0
  Exención transmisión bienes inmuebles
0
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
207
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.143
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0
  Por otras correcciones al resultado
102.987
D I S M I N U C I O N E S1.534.929
Impuesto sobre Sociedades 20.566
 Disminuciones diversas 1.514.363
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
15.630
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
0
  Amort. inmovilizado I+D
0
  Libertad amort.gastos I+D
0
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
0
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
0
  Otros supuestos de libertad de amortización
9
  Pymes: libertad amortización
0
  Pymes: amortiz.acelerada
0
  Cesión de bienes con opción de compra
0
  Arrendamiento financiero: régimen especial
0
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
83.436
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
68
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
723
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
64.437
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
8.688
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
612
  Deducción del fondo de comercio
5.332
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
4.710
  Provisiones y gastos por pensiones
13.641
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
728.397
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
66.475
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
0
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
0
  Revalorizaciones contables
9.401
  Aplicación del valor normal de mercado
0
  Ingresos por donaciones por terceros
0
  Corrección rentas depreciación monetaria
10.457
  Gts.oper.acciones propias
11
  Errores contables
76
  Operaciones a plazos
0
  Reversión del deterioro valor patrimonial
98.047
  Rentas negativas art.19.11 y 12
107.099
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
0
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
85.072
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0
  Exención por doble imposición internacional
51.161
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
53.617
  Reducción ingresos activos intangibles
0
  Obra benéfico-social cajas
0
  Agrupa.interés económico y UTES
6.288
  Soc.y fondos capital-riesgo
0
  Valor.bienes y derechos
0
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0
  Rég.fiscal valores extranjeros
24.670
  Transparencia fiscal internacional
0
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.654
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
0
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0
  Montes vecinales en mano común
0
  Régimen entidades navieras
0
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
0
  Reserva para inversiones en Canarias
0
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
0
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0
  Correcciones entidades normativa foral
0
  Exención transmisión bienes inmuebles
0
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
0
  Otras correcciones al resultado
73.650
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.782.006
Compensaciones de B.I. negativas 117.124
Base imponible positiva4.861.764
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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