Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 28.776 | 13.981 | 4.706 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -62.495 | 266.145 | 388.765 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.147 | 76.857 | 29.428 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 359.337 | 321.832 | 359.337 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 85.429 | 76.746 | 85.429 |
 BONIFICACIONES | 6.408 | 6.363 | 6.408 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 37 | 28 | 37 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 6.277 | 6.247 | 6.277 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 91 | 84 | 91 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.461 | 7.286 | 7.461 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2.383 | 2.214 | 2.383 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.283 | 2.283 | 2.283 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 557 | 552 | 557 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 71.560 | 63.097 | 71.560 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.143 | 9.424 | 10.143 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5.992 | 5.992 | 5.992 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.266 | 747 | 1.266 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.513 | 2.318 | 2.513 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 338 | 332 | 338 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 61.417 | 53.673 | 61.417 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 32.519 | 22.019 | 19.318 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 90 | 68 | 71 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 10 | 4 | 2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.426 | 43.360 | 47.426 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.532 | 11.696 | 5.405 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.658 | 38.737 | 39.315 |
| Pago fraccionado 1 | 18.165 | 17.372 | 17.390 |
| Pago fraccionado 2 | 12.685 | 11.555 | 11.690 |
| Pago fraccionado 3 | 10.808 | 9.810 | 10.235 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.528 | 11.718 | 14.528 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.291 | 18.791 | 11.822 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 22 | 22 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 3 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -34 | -40 | -71 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 14.486 | 11.704 | 14.464 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
