- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.706 | 1.313 | 942 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.176 | 9.123 | 2.099 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 45.102 | 44.219 | 45.102 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18 | 47 | 56 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 2 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.048 | 11.849 | 12.048 |
 BONIFICACIONES | 4 | 4 | 4 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 4 | 4 | 4 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.934 | 3.934 | 3.934 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 139 | 139 | 139 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.110 | 7.911 | 8.110 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 757 | 754 | 757 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 112 | 112 | 112 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 631 | 628 | 631 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.381 | 7.185 | 7.381 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.811 | 694 | 570 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.026 | 6.845 | 7.026 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.458 | 354 | 216 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.600 | 8.913 | 8.808 |
| Pago fraccionado 1 | 2.183 | 1.903 | 1.841 |
| Pago fraccionado 2 | 5.008 | 3.547 | 3.525 |
| Pago fraccionado 3 | 4.408 | 3.463 | 3.442 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.235 | 5.110 | 5.235 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.267 | 7.532 | 7.233 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -6 | -16 | -16 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 5.219 | 5.093 | 5.219 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
