Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimension: Total
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimension: Total
Ejercicio 2015| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 267 | 216 | 193 | 28 | 24 | 22 | 62 | 50 | 49 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.073.417 | 8.954.436 | 11.044.296 | 3.103.490 | 4.641.685 | 6.678.696 | 2.237.102 | 2.461.643 | 2.474.658 |
| Reserva de capitalización | 58.351 | 58.351 | 58.351 | 25.772 | 25.772 | 25.772 | 14.151 | 14.151 | 14.151 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 354.593 | 349.290 | 249.873 | 87.338 | 87.338 | 81.597 | 76.536 | 76.536 | 63.854 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.746.383 | 10.093.300 | 10.746.383 | 6.571.327 | 5.995.887 | 6.571.327 | 2.406.653 | 2.381.437 | 2.406.653 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 98.931 | 97.474 | 103.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 69.764 | 69.589 | 69.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 181.375 | 178.771 | 151.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 143.594 | 142.622 | 114.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 5.617 | 5.617 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26.717 | 26.717 | 26.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 95.348 | 95.348 | 95.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.204.912 | 3.010.837 | 3.204.901 | 1.971.150 | 1.798.518 | 1.971.150 | 721.996 | 714.431 | 721.996 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 3.246 | 3.246 | 3.246 | 2.689 | 2.689 | 2.689 | 557 | 557 | 557 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.246 | 3.246 | 3.246 | 2.689 | 2.689 | 2.689 | 557 | 557 | 557 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 108.115 | 108.104 | 108.115 | 68.299 | 68.299 | 68.299 | 595 | 595 | 595 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 94.044 | 94.044 | 94.044 | 67.691 | 67.691 | 67.691 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 929 | 929 | 929 | 287 | 287 | 287 | 262 | 262 | 262 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 13.133 | 13.122 | 13.133 | 321 | 321 | 321 | 333 | 333 | 333 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.091.996 | 2.897.932 | 3.091.985 | 1.900.162 | 1.727.530 | 1.900.162 | 720.843 | 713.279 | 720.843 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.155 | 41.135 | 41.148 | 3.679 | 3.679 | 3.679 | 12.324 | 12.324 | 12.324 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 319 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 408 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13.108 | 13.108 | 13.108 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 10.401 | 10.401 | 10.401 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 17.305 | 17.305 | 17.300 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.334 | 4.314 | 4.334 | 696 | 696 | 696 | 205 | 205 | 205 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.050.841 | 2.856.797 | 3.050.837 | 1.896.483 | 1.723.851 | 1.896.483 | 708.519 | 700.955 | 708.519 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 109.029 | 105.148 | 76.218 | 66.019 | 66.019 | 37.716 | 4.926 | 4.039 | 4.174 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 69 | 69 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.942.259 | 2.751.945 | 2.942.259 | 1.823.381 | 1.651.768 | 1.823.381 | 702.364 | 694.934 | 702.364 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 57.565 | 56.437 | 28.239 | 50.099 | 50.099 | 22.867 | 728 | 0 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.898.480 | 1.880.774 | 1.880.572 | 1.282.742 | 1.282.742 | 1.282.641 | 176.144 | 176.144 | 176.099 |
| Pago fraccionado 1 | 654.079 | 642.223 | 639.742 | 411.349 | 411.349 | 411.325 | 96.692 | 96.692 | 96.659 |
| Pago fraccionado 2 | 984.463 | 979.570 | 983.669 | 712.542 | 712.542 | 712.529 | 37.938 | 37.938 | 37.926 |
| Pago fraccionado 3 | 259.938 | 258.981 | 257.161 | 158.852 | 158.852 | 158.787 | 41.514 | 41.514 | 41.514 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.298.731 | 1.119.095 | 1.298.731 | 725.878 | 554.265 | 725.878 | 526.265 | 518.835 | 526.265 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 312.517 | 304.362 | 265.282 | 235.339 | 235.339 | 208.006 | 773 | 45 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -835 | -835 | -835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.297.492 | 1.117.855 | 1.297.492 | 725.879 | 554.266 | 725.879 | 526.265 | 518.835 | 526.265 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
