Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 37.678 | 19.568 | 6.256 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -398.865 | -143.817 | 379.809 |
| Reserva de capitalización | 4.235 | 4.230 | 4.198 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 107.407 | 83.200 | 33.508 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 342.103 | 321.828 | 342.103 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 65 | 5 | 65 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 79.600 | 74.805 | 79.598 |
 BONIFICACIONES | 15.605 | 15.587 | 15.605 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19 | 4 | 19 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 15.534 | 15.534 | 15.534 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 0 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5 | 5 | 5 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 45 | 44 | 45 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.271 | 2.177 | 2.266 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 200 | 120 | 200 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna (DT 23ª.1) | 97 | 84 | 97 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 8 | 8 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 61.729 | 57.044 | 61.726 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.252 | 5.053 | 5.086 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 4 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.516 | 2.478 | 2.516 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.194 | 2.043 | 2.028 |
| Deducciones Inversión Canarias | 517 | 509 | 517 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.643 | 52.158 | 56.639 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.669 | 4.955 | 3.390 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.243 | 6.388 | 4.330 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.781 | 2.248 | 1.958 |
| Otras retenciones | 994 | 881 | 549 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.694 | 45.769 | 48.690 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.649 | 8.002 | 2.313 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 59.622 | 56.827 | 55.832 |
| Pago fraccionado 1 | 14.139 | 13.158 | 12.096 |
| Pago fraccionado 2 | 35.539 | 34.638 | 34.468 |
| Pago fraccionado 3 | 9.945 | 9.032 | 9.269 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.398 | 17.718 | 19.396 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 41.976 | 36.778 | 28.852 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
