Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 31 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -44.900 |
| Reserva de capitalización | 139 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 916 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 43.331 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 393 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 417 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.917 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.913 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 39 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.873 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 71 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 40 |
| Otras retenciones | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.721 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 45 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.366 |
| Pago fraccionado 1 | 1.335 |
| Pago fraccionado 2 | 2.707 |
| Pago fraccionado 3 | 2.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.316 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.007 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
