- 2016
- Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades
- Liquidación
- Liquidación (Por Tipo)
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2016
| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 1.500.680 | 478.203 | 4.946 | 3.144 | 1.495.734 | 475.059 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 27.427.199 | 42.404.551 | 27.427.199 | 42.404.551 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 44.585.865 | 43.194.379 | 44.585.865 | 43.194.379 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 17.158.666 | 789.828 | 17.158.666 | 789.828 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -3.145.891 | -1.672.744 | -3.145.891 | -1.672.744 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 64.985.735 | 104.913.591 | 23.798.481 | 40.465.444 | 41.187.253 | 64.448.147 |
| Reserva de Capitalización | 1.525.817 | 1.509.586 | 549.480 | 548.888 | 976.336 | 960.698 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.088.680 | 9.130.865 | 4.504.248 | 4.008.711 | 12.584.432 | 5.122.153 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 94.562.999 | 94.562.999 | 35.907.845 | 35.907.845 | 58.655.154 | 58.655.154 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 160.021 | 258.628 | -35 | 0 | 160.056 | 258.628 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 52.413 | 52.393 | 0 | 0 | 52.413 | 52.393 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.475.113 | 23.473.526 | 9.106.797 | 9.106.832 | 14.368.316 | 14.366.694 |
| BONIFICACIONES | 260.102 | 260.097 | 95.308 | 95.308 | 164.794 | 164.789 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20.827 | 20.827 | 7.663 | 7.663 | 13.164 | 13.164 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 141.654 | 141.654 | 54.777 | 54.777 | 86.877 | 86.877 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 33.523 | 33.523 | 21.161 | 21.161 | 12.362 | 12.362 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 17.957 | 17.953 | 0 | 0 | 17.957 | 17.953 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 28.956 | 28.956 | 3.408 | 3.408 | 25.547 | 25.547 |
| Otras bonificaciones | 5.877 | 5.877 | 12 | 12 | 5.864 | 5.864 |
| B.empresas navieras en Canarias | 11.307 | 11.306 | 8.285 | 8.285 | 3.022 | 3.021 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.084.758 | 1.084.687 | 862.714 | 862.714 | 222.045 | 221.973 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 389.956 | 389.956 | 294.400 | 294.400 | 95.556 | 95.556 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.431 | 5.431 | 3.675 | 3.675 | 1.757 | 1.757 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 88.310 | 88.310 | 79.348 | 79.348 | 8.962 | 8.962 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 130.517 | 130.445 | 115.233 | 115.233 | 15.284 | 15.212 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 62.579 | 62.579 | 62.462 | 62.462 | 117 | 117 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 406.498 | 406.498 | 306.985 | 306.985 | 99.513 | 99.513 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 684 | 684 | 610 | 610 | 74 | 74 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 782 | 782 | 0 | 0 | 782 | 782 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.038.004 | 22.036.427 | 8.148.840 | 8.148.825 | 13.889.164 | 13.887.603 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.942.510 | 1.941.931 | 1.342.416 | 1.342.416 | 600.094 | 599.515 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12.758 | 12.758 | 649 | 649 | 12.109 | 12.109 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 127.768 | 127.766 | 101.075 | 101.075 | 26.693 | 26.691 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3.672 | 3.672 | 3.587 | 3.587 | 85 | 85 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.053.797 | 1.053.407 | 704.233 | 704.233 | 349.564 | 349.174 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 680 | 680 | 362 | 362 | 318 | 318 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 214.952 | 214.950 | 158.661 | 158.661 | 56.291 | 56.289 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 276.671 | 276.671 | 190.561 | 190.561 | 86.110 | 86.110 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 114.757 | 114.757 | 86.652 | 86.652 | 28.105 | 28.105 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 23.108 | 22.926 | 9.666 | 9.666 | 13.442 | 13.260 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 85.214 | 85.212 | 58.497 | 58.497 | 26.717 | 26.715 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 29.133 | 29.133 | 28.473 | 28.473 | 660 | 660 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.095.488 | 20.094.489 | 6.806.411 | 6.806.396 | 13.289.077 | 13.288.094 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.872.849 | 1.247.429 | 442.461 | 272.015 | 1.430.388 | 975.413 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 10.679 | 7.227 | 2.352 | 1.310 | 8.327 | 5.917 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5.384 | 4.286 | 994 | 862 | 4.390 | 3.424 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.901.978 | 18.901.272 | 6.406.658 | 6.406.647 | 12.495.320 | 12.494.625 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 967.866 | 341.270 | 208.122 | 58.024 | 759.744 | 283.246 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.968.239 | 17.430.938 | 11.090.696 | 9.257.828 | 8.877.543 | 8.173.110 |
| Pago fraccionado 1 | 2.718.726 | 2.577.415 | 1.024.487 | 987.880 | 1.694.238 | 1.589.536 |
| Pago fraccionado 2 | 13.268.277 | 11.264.212 | 8.314.134 | 6.669.319 | 4.954.143 | 4.594.894 |
| Pago fraccionado 3 | 3.981.237 | 3.589.310 | 1.752.074 | 1.600.630 | 2.229.162 | 1.988.680 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.345.791 | 6.345.494 | 935.190 | 935.183 | 5.410.602 | 5.410.310 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.379.919 | 5.216.429 | 5.827.350 | 3.844.388 | 2.552.569 | 1.372.041 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
