Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 1.543.027 | 512.250 | 5.208 | 3.426 | 1.537.819 | 508.824 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 34.721.331 | 45.559.581 | 34.721.331 | 45.559.581 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 48.099.499 | 45.589.128 | 48.099.499 | 45.589.128 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 13.378.169 | 29.547 | 13.378.169 | 29.547 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -4.408.429 | -2.000.047 | -4.408.429 | -2.000.047 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 77.125.109 | 113.196.961 | 30.362.160 | 42.763.150 | 46.762.949 | 70.433.812 |
| Reserva de Capitalización | 2.004.789 | 1.988.246 | 899.856 | 898.646 | 1.104.933 | 1.089.600 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.693.181 | 9.308.807 | 5.007.441 | 3.981.587 | 13.685.740 | 5.327.220 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 102.289.623 | 102.289.623 | 37.882.917 | 37.882.917 | 64.406.706 | 64.406.706 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 28.543 | 138.821 | 16 | 16 | 28.527 | 138.805 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26.295 | 26.277 | 0 | 0 | 26.295 | 26.277 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 25.425.056 | 25.422.268 | 9.618.891 | 9.618.891 | 15.806.165 | 15.803.377 |
| BONIFICACIONES | 286.226 | 286.221 | 104.178 | 104.178 | 182.048 | 182.043 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.814 | 19.814 | 6.625 | 6.625 | 13.189 | 13.189 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 160.994 | 160.994 | 62.576 | 62.576 | 98.418 | 98.418 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 34.186 | 34.186 | 21.401 | 21.401 | 12.784 | 12.784 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 19.186 | 19.181 | 0 | 0 | 19.186 | 19.181 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 31.007 | 31.007 | 4.142 | 4.142 | 26.866 | 26.866 |
| Otras bonificaciones | 9.141 | 9.141 | 40 | 40 | 9.101 | 9.101 |
| B.empresas navieras en Canarias | 11.898 | 11.898 | 9.394 | 9.394 | 2.504 | 2.504 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.200.222 | 1.200.188 | 938.702 | 938.702 | 261.520 | 261.486 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 355.132 | 355.130 | 291.757 | 291.757 | 63.375 | 63.373 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 25.574 | 25.574 | 17.138 | 17.138 | 8.436 | 8.436 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 247.267 | 247.267 | 178.531 | 178.531 | 68.736 | 68.736 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 63.701 | 63.672 | 53.535 | 53.535 | 10.166 | 10.137 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 80.806 | 80.806 | 61.630 | 61.630 | 19.176 | 19.176 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 425.098 | 425.095 | 335.210 | 335.210 | 89.888 | 89.885 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 894 | 894 | 864 | 864 | 30 | 30 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.749 | 1.749 | 37 | 37 | 1.712 | 1.712 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.934.729 | 23.931.851 | 8.576.011 | 8.576.011 | 15.358.717 | 15.355.839 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.848.780 | 1.848.736 | 1.162.092 | 1.162.091 | 686.689 | 686.645 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.955 | 6.955 | 415 | 415 | 6.540 | 6.540 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 150.834 | 150.819 | 134.457 | 134.457 | 16.377 | 16.362 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.088.712 | 1.088.711 | 640.574 | 640.574 | 448.138 | 448.137 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 2.187 | 2.187 | 674 | 674 | 1.513 | 1.513 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 168.470 | 168.470 | 112.896 | 112.896 | 55.574 | 55.574 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 223.046 | 223.046 | 134.153 | 134.153 | 88.893 | 88.893 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 101.203 | 101.203 | 69.948 | 69.948 | 31.255 | 31.255 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 26.396 | 26.396 | 13.008 | 13.008 | 13.389 | 13.389 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 76.084 | 76.056 | 51.713 | 51.713 | 24.371 | 24.344 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4.774 | 4.774 | 4.255 | 4.255 | 519 | 519 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 22.085.954 | 22.083.120 | 7.413.920 | 7.413.920 | 14.672.034 | 14.669.200 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 441.056 | 297.654 | 441.056 | 297.654 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 825.671 | 555.954 | 825.671 | 555.954 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 100.459 | 80.135 | 100.459 | 80.135 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.561.246 | 20.559.100 | 6.936.552 | 6.936.552 | 13.624.693 | 13.622.547 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 937.896 | 324.894 | 206.178 | 53.752 | 731.718 | 271.142 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.466.652 | 18.649.050 | 11.452.735 | 9.566.995 | 10.013.917 | 9.082.055 |
| Pago fraccionado 1 | 5.513.474 | 4.520.898 | 3.056.004 | 2.233.083 | 2.457.470 | 2.287.815 |
| Pago fraccionado 2 | 11.059.942 | 9.869.259 | 6.163.751 | 5.391.124 | 4.896.191 | 4.478.136 |
| Pago fraccionado 3 | 4.893.235 | 4.258.893 | 2.232.980 | 1.942.789 | 2.660.256 | 2.316.104 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.505.975 | 6.505.683 | 727.490 | 727.490 | 5.778.485 | 5.778.193 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.349.277 | 4.920.527 | 5.449.851 | 3.411.684 | 2.899.426 | 1.508.843 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
