2018
Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades
Principales variables
Ajustes al resultado contable
Liquidación
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Liquidación (Por Tipo)
Liquidación (Por Sectores)
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018
Sector
Total
Industria (incluye Energía) y Agricultura
Construcción y Actividades inmobiliarias
Comercio y Comunicaciones
Actividades financieras y serv.a empresas
Servicios sociales y personales y de ocio
Conceptos
Total
Grupos
No Grupos
Total
B.I. > 0
Total
B.I. > 0
Total
B.I. > 0
Número de empresas
395.586
117.122
972
498
394.614
116.624
Variables exclusivas del modelo 220
Suma de B.I. individuales
2.221.785
2.696.110
2.221.785
2.696.110
Suma de B.I. individuales positivas
3.409.302
2.697.540
3.409.302
2.697.540
Suma de B.I. individuales negativas
1.187.518
1.430
1.187.518
1.430
Total correcciones a la suma de B.I.
-241.087
-174.824
-241.087
-174.824
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas
10.173.564
17.033.521
1.989.765
2.543.840
8.183.799
14.489.681
Reserva de Capitalización
228.485
222.999
46.268
44.827
182.217
178.171
Compensación de bases negativas de periodos anteriores
6.034.356
2.099.608
1.057.312
446.027
4.977.045
1.653.581
BASE IMPONIBLE POSITIVA
14.776.206
14.776.206
2.052.985
2.052.985
12.723.220
12.723.220
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)
-16.710
9.994
0
0
-16.710
9.994
Compensación de cuotas por pérdidas de coop
5.475
5.475
0
0
5.475
5.475
CUOTA ÍNTEGRA
3.432.649
3.432.465
511.625
511.625
2.921.024
2.920.840
BONIFICACIONES
56.833
56.833
6.742
6.742
50.091
50.091
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
3.776
3.776
628
628
3.148
3.148
B.prestación de servicios (art.34 LIS)
15.693
15.693
0
0
15.693
15.693
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
822
822
410
410
412
412
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
491
491
0
0
491
491
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
33.857
33.857
4.950
4.950
28.908
28.908
Otras bonificaciones
1.352
1.352
2
2
1.349
1.349
B.empresas navieras en Canarias
843
843
753
753
90
90
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
113.582
113.582
68.718
68.718
44.864
44.864
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
25.166
25.166
14.369
14.369
10.797
10.797
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
3.311
3.311
1.624
1.624
1.688
1.688
Interna (DT. 23ª.1 LIS)
24.644
24.644
9.804
9.804
14.840
14.840
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
4.124
4.124
2.697
2.697
1.427
1.427
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
19.778
19.778
14.766
14.766
5.012
5.012
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
36.542
36.542
25.459
25.459
11.083
11.083
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
0
0
0
0
0
0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
16
16
0
0
16
16
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA
3.262.331
3.262.127
436.169
436.164
2.826.163
2.825.963
OTRAS DEDUCCIONES
111.114
111.113
70.957
70.957
40.157
40.156
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
647
647
464
464
183
183
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
9.258
9.258
2.552
2.552
6.706
6.706
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
2
2
0
0
2
2
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
49.429
49.429
37.967
37.967
11.462
11.462
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
0
0
0
0
0
0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
13.421
13.421
7.997
7.997
5.424
5.424
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
25.359
25.359
12.376
12.376
12.983
12.983
Deducc. específicas entidades normativa foral
2.642
2.642
1.626
1.626
1.017
1.017
Deducciones sin limite I + D + i
1.874
1.874
1.690
1.690
184
184
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
8.380
8.379
6.216
6.216
2.163
2.163
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
103
103
69
69
33
33
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
3.151.217
3.151.014
365.211
365.207
2.786.006
2.785.807
Retenciones rendimiento cap.mobiliario
113.730
73.859
0
0
113.730
73.859
Retenciones arrend.inmueb.urbanos
498.840
342.646
0
0
498.840
342.646
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC
13.413
8.726
0
0
13.413
8.726
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR
2.789.376
2.789.203
331.588
331.584
2.457.789
2.457.619
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER
362.369
143.857
26.453
13.907
335.917
129.950
PAGOS FRACCIONADOS
2.415.699
2.294.296
1.236.644
1.213.851
1.179.055
1.080.445
Pago fraccionado 1
550.548
521.647
257.720
255.362
292.829
266.285
Pago fraccionado 2
1.243.677
1.191.970
705.310
692.616
538.367
499.354
Pago fraccionado 3
621.474
580.679
273.615
265.873
347.860
314.806
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA
1.632.388
1.632.231
90.246
90.242
1.542.142
1.541.990
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA
1.621.080
1.281.182
1.021.755
986.417
599.325
294.765
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
Accesibilidad