Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 191.688 | 78.417 | 1.553 | 1.084 | 190.135 | 77.333 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 17.472.268 | 20.228.527 | 17.472.268 | 20.228.527 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 20.337.269 | 20.257.532 | 20.337.269 | 20.257.532 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.865.001 | 29.005 | 2.865.001 | 29.005 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | 202.337 | 204.907 | 202.337 | 204.907 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 31.810.241 | 37.243.787 | 17.752.305 | 20.110.246 | 14.057.937 | 17.133.541 |
| Reserva de Capitalización | 611.569 | 607.331 | 274.207 | 273.873 | 337.361 | 333.458 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.412.690 | 2.318.854 | 1.352.882 | 1.279.517 | 2.059.808 | 1.039.337 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 34.317.602 | 34.317.602 | 18.556.856 | 18.556.856 | 15.760.746 | 15.760.746 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 50.165 | 64.308 | 0 | 0 | 50.165 | 64.308 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.950 | 8.944 | 0 | 0 | 8.950 | 8.944 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.531.759 | 8.531.207 | 4.634.369 | 4.634.355 | 3.897.390 | 3.896.851 |
| BONIFICACIONES | 125.338 | 125.320 | 58.033 | 58.033 | 67.305 | 67.287 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.460 | 2.460 | 1.388 | 1.388 | 1.072 | 1.072 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 70.040 | 70.040 | 34.508 | 34.508 | 35.532 | 35.532 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 38.186 | 38.186 | 22.043 | 22.043 | 16.142 | 16.142 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 9.966 | 9.948 | 0 | 0 | 9.966 | 9.948 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 225 | 225 | 87 | 87 | 138 | 138 |
| Otras bonificaciones | 4.415 | 4.415 | 7 | 7 | 4.408 | 4.408 |
| B.empresas navieras en Canarias | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 544.394 | 544.393 | 525.418 | 525.418 | 18.976 | 18.976 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 149.835 | 149.835 | 148.253 | 148.253 | 1.582 | 1.582 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.509 | 5.509 | 5.336 | 5.336 | 173 | 173 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 167.174 | 167.174 | 159.268 | 159.268 | 7.906 | 7.906 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 507 | 507 | 57 | 57 | 450 | 450 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 28.974 | 28.974 | 26.881 | 26.881 | 2.093 | 2.093 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 192.356 | 192.356 | 185.622 | 185.622 | 6.734 | 6.734 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.862.235 | 7.861.695 | 4.050.918 | 4.050.904 | 3.811.318 | 3.810.791 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 948.958 | 948.937 | 631.000 | 630.995 | 317.958 | 317.942 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.358 | 2.358 | 707 | 707 | 1.651 | 1.651 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 43.113 | 43.112 | 40.250 | 40.250 | 2.863 | 2.862 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 606.122 | 606.109 | 358.406 | 358.401 | 247.716 | 247.708 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 66.305 | 66.304 | 53.968 | 53.968 | 12.337 | 12.336 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 99.920 | 99.920 | 85.072 | 85.072 | 14.848 | 14.848 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 76.723 | 76.723 | 53.453 | 53.453 | 23.270 | 23.270 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 15.364 | 15.363 | 8.561 | 8.561 | 6.803 | 6.802 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 28.973 | 28.970 | 20.616 | 20.616 | 8.358 | 8.354 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 9.951 | 9.951 | 9.858 | 9.858 | 93 | 93 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.913.278 | 6.912.758 | 3.419.918 | S.E. | 3.493.360 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 48.178 | 37.113 | 48.178 | 37.113 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 58.604 | 39.025 | 58.604 | 39.025 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 82.724 | 71.827 | 71.690 | 61.993 | 11.035 | 9.834 |
| Otras retenciones | 4.326 | 3.395 | 148 | 148 | 4.177 | 3.247 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.582.209 | 6.581.733 | 3.191.198 | 3.191.195 | 3.391.011 | 3.390.538 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 59.996 | 18.253 | 12.785 | 3.701 | 47.211 | 14.552 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.702.643 | 6.458.844 | 4.272.729 | 4.106.935 | 2.429.913 | 2.351.909 |
| Pago fraccionado 1 | 1.759.222 | 1.635.899 | 1.104.915 | 1.011.432 | 654.306 | 624.467 |
| Pago fraccionado 2 | 3.293.289 | 3.201.417 | 2.199.063 | 2.135.270 | 1.094.226 | 1.066.148 |
| Pago fraccionado 3 | 1.650.132 | 1.621.528 | 968.751 | 960.233 | 681.381 | 661.295 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.836.893 | 1.836.743 | 493.984 | 493.982 | 1.342.909 | 1.342.761 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.017.323 | 1.732.107 | 1.588.300 | 1.413.423 | 429.022 | 318.684 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
