Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 276.177 | 88.182 | 818 | 518 | 275.359 | 87.664 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.593.528 | 3.062.411 | 2.593.528 | 3.062.411 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.109.548 | 3.062.411 | 3.109.548 | 3.062.411 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 516.020 | 516.020 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -65.747 | -55.343 | -65.747 | -55.343 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 11.262.248 | 14.502.940 | 2.513.742 | 3.000.687 | 8.748.506 | 11.502.253 |
| Reserva de Capitalización | 173.029 | 169.888 | 59.446 | 59.241 | 113.584 | 110.646 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.602.487 | 1.604.728 | 598.932 | 565.527 | 2.003.555 | 1.039.201 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.728.324 | 12.728.324 | 2.375.918 | 2.375.918 | 10.352.406 | 10.352.406 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.056 | 12.913 | 22 | 22 | 7.034 | 12.891 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.106 | 3.105 | 11 | 11 | 3.095 | 3.094 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.136.855 | 3.136.576 | 593.310 | 593.196 | 2.543.545 | 2.543.380 |
| BONIFICACIONES | 34.261 | 34.261 | 8.634 | 8.634 | 25.627 | 25.627 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22.883 | 22.883 | 5.150 | 5.150 | 17.733 | 17.733 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.069 | 4.069 | 0 | 0 | 4.069 | 4.069 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.042 | 2.042 | 1.534 | 1.534 | 507 | 507 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.759 | 1.759 | 11 | 11 | 1.748 | 1.748 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 419 | 419 | 122 | 122 | 297 | 297 |
| Otras bonificaciones | 574 | 574 | 7 | 7 | 567 | 567 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.516 | 2.516 | 1.810 | 1.810 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.754 | 24.754 | 13.234 | 13.234 | 11.521 | 11.521 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.037 | 2.037 | 1.738 | 1.738 | 299 | 299 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 338 | 338 | 110 | 110 | 228 | 228 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5.333 | 5.333 | 28 | 28 | 5.305 | 5.305 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 344 | 344 | 217 | 217 | 127 | 127 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.699 | 3.699 | 1.237 | 1.237 | 2.461 | 2.461 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 13.004 | 13.004 | 9.904 | 9.904 | 3.100 | 3.100 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.078.040 | 3.077.743 | 571.442 | 571.329 | 2.506.598 | 2.506.414 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 146.025 | 146.018 | 75.345 | 75.338 | 70.680 | 70.680 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 321 | 321 | 11 | 11 | 310 | 310 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 747 | 747 | 253 | 253 | 494 | 494 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 57.021 | 57.017 | 30.831 | 30.827 | 26.190 | 26.190 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 1.072 | 1.072 | 943 | 943 | 129 | 129 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14.824 | 14.823 | 8.656 | 8.656 | 6.167 | 6.167 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 63.601 | 63.601 | 29.291 | 29.291 | 34.310 | 34.310 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.232 | 3.232 | 2.611 | 2.611 | 622 | 622 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 585 | 585 | 36 | 36 | 549 | 549 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.509 | 4.507 | 2.621 | 2.619 | 1.888 | 1.888 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 104 | 104 | 94 | 94 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 689.027 | 689.001 | 158.702 | 158.677 | 530.324 | 530.324 |
| CUOTA LÍQUIDA | 2.932.015 | 2.931.724 | 496.098 | 495.990 | 2.435.917 | 2.435.734 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 41.303 | 32.039 | 0 | 0 | 41.303 | 32.039 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 82.340 | 51.967 | 0 | 0 | 82.340 | 51.967 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 29.501 | 20.817 | 26.884 | 19.092 | 2.617 | 1.725 |
| Otras retenciones | 3.830 | 3.072 | 5 | 5 | 3.825 | 3.066 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.835.449 | 2.835.194 | 471.814 | 471.729 | 2.363.634 | 2.363.465 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 68.942 | 20.092 | 8.390 | 729 | 60.552 | 19.363 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.837.326 | 1.729.933 | 561.219 | 538.628 | 1.276.107 | 1.191.305 |
| Pago fraccionado 1 | 413.371 | 386.237 | 141.438 | 124.946 | 271.933 | 261.291 |
| Pago fraccionado 2 | 980.275 | 913.853 | 281.744 | 277.142 | 698.531 | 636.712 |
| Pago fraccionado 3 | 443.681 | 429.843 | 138.038 | 136.540 | 305.643 | 293.302 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.329.828 | 1.329.658 | 70.375 | 70.336 | 1.259.453 | 1.259.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 400.647 | 244.489 | 168.169 | 137.964 | 232.478 | 106.525 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
