Liquidación (Por Tipo)
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Ejercicio 2023 Conceptos |
Total | No Financiera | Crédito | Aseguradoras | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.683.134 | 654.919 | 1.682.669 | 654.588 | 214 | 168 | 251 | 163 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||||
 Suma de B.I. individuales | 59.402.061 | 67.965.325 | 43.187.041 | 52.018.504 | 13.165.815 | 12.788.222 | 3.049.205 | 3.158.598 |
| Suma de B.I. individuales positivas | 73.450.744 | 72.683.777 | 57.011.268 | 56.709.277 | 13.280.878 | 12.815.902 | 3.158.598 | 3.158.598 |
| Suma de B.I. individuales negativas | 14.048.683 | 4.718.452 | 13.824.227 | 4.690.772 | 115.063 | 27.680 | 109.394 | |
| 50% B.I. negativas individuales del período, no integradas DA 19ª LIS | -17.908.832 | -12.853.405 | -16.208.292 | -11.282.670 | -1.420.471 | -1.375.926 | -280.069 | -194.809 |
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.634.335 | -1.084.716 | -1.267.851 | -1.184.591 | -363.490 | 100.384 | -2.995 | -510 |
| Base imponible previa del grupo | 75.673.921 | 79.731.378 | 58.124.846 | 62.113.947 | 14.222.796 | 14.264.533 | 3.326.279 | 3.352.897 |
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 1.440.414 | 1.407.463 | 252.825 | 251.121 | 1.181.911 | 1.150.664 | 5.678 | 5.678 |
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 10.084.823 | 10.075.642 | 336.109 | 334.116 | 9.739.113 | 9.731.924 | 9.601 | 9.601 |
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 153.848.598 | 185.116.704 | 140.005.387 | 170.694.084 | 8.366.488 | 8.800.974 | 5.476.723 | 5.621.647 |
| Reserva de Capitalización | 2.679.006 | 2.660.670 | 2.551.685 | 2.533.376 | 74.529 | 74.529 | 52.792 | 52.765 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.752.333 | 20.764.398 | 24.781.921 | 17.809.681 | 2.722.857 | 2.715.576 | 247.555 | 239.141 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 161.691.636 | 161.691.636 | 150.351.027 | 150.351.027 | 6.010.868 | 6.010.868 | 5.329.741 | 5.329.741 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 351.216 | 399.723 | 157.527 | 206.034 | 193.690 | 193.690 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33.523 | 33.498 | 27.130 | 27.104 | 6.393 | 6.393 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.435.140 | 39.432.729 | 36.408.883 | 36.406.472 | 1.694.012 | 1.694.012 | 1.332.245 | 1.332.245 |
| BONIFICACIONES | 281.931 | 281.911 | 260.725 | 260.704 | 20.372 | 20.372 | 835 | 835 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 55.515 | 55.515 | 50.190 | 50.190 | 5.314 | 5.314 | 10 | 10 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 100.680 | 100.680 | 100.680 | 100.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 26.238 | 26.230 | 26.067 | 26.059 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 31.057 | 31.048 | 31.057 | 31.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 29.334 | 29.334 | 28.682 | 28.682 | 0 | 0 | 652 | 652 |
| Otras bonificaciones | 9.271 | 9.267 | 9.269 | 9.266 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 29.614 | 29.614 | 14.556 | 14.556 | 15.058 | 15.058 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.504.858 | 1.504.635 | 1.204.880 | 1.204.657 | 248.041 | 248.041 | 51.936 | 51.936 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 255.082 | 255.070 | 104.391 | 104.379 | 150.674 | 150.674 | 17 | 17 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 93.417 | 93.272 | 93.047 | 92.902 | 167 | 167 | 203 | 203 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 249.278 | 249.277 | 230.754 | 230.753 | 1.267 | 1.267 | 17.257 | 17.257 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 28.049 | 28.049 | 27.893 | 27.893 | 157 | 157 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 112.380 | 112.316 | 110.510 | 110.446 | 438 | 438 | 1.432 | 1.432 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 766.430 | 766.430 | 638.065 | 638.064 | 95.338 | 95.338 | 33.027 | 33.027 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 206 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 37.650.532 | 37.648.112 | 34.945.452 | 34.943.031 | 1.425.599 | 1.425.599 | 1.279.482 | 1.279.482 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.452.355 | 2.452.241 | 2.319.131 | 2.319.017 | 46.479 | 46.479 | 86.745 | 86.745 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.977 | 7.977 | 7.913 | 7.913 | 52 | 52 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 44.974 | 44.970 | 42.313 | 42.310 | 2.660 | 2.660 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.493.519 | 1.493.489 | 1.403.895 | 1.403.864 | 33.006 | 33.006 | 56.618 | 56.618 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.034 | 5.034 | 5.034 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 143 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 55.960 | 55.960 | 55.960 | 55.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 202.514 | 202.512 | 181.043 | 181.041 | 9.334 | 9.334 | 12.138 | 12.138 |
| Deducciones Inversión Canarias | 341.103 | 341.025 | 324.762 | 324.684 | 1.293 | 1.293 | 15.047 | 15.047 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 200.170 | 200.170 | 198.507 | 198.507 | 0 | 0 | 1.663 | 1.663 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 36.972 | 36.972 | 36.972 | 36.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 52.622 | 52.622 | 51.228 | 51.228 | 134 | 134 | 1.260 | 1.260 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 10.222 | 10.222 | 10.216 | 10.216 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 10.104.561 | 10.104.052 | 8.883.705 | 8.883.195 | 636.127 | 636.127 | 584.729 | 584.729 |
| CUOTA LÍQUIDA | 35.198.177 | 35.195.871 | 32.626.320 | 32.624.014 | 1.379.119 | 1.379.119 | 1.192.737 | 1.192.737 |
| RETENCIONES | 2.929.911 | 2.220.689 | 2.653.918 | 1.962.718 | 156.714 | 146.382 | 119.278 | 111.589 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 864.634 | 648.174 | 820.717 | 606.996 | 8.753 | 7.226 | 35.164 | 33.952 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.085.921 | 779.143 | 1.082.096 | 775.933 | 2.091 | 1.841 | 1.734 | 1.368 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 846.254 | 699.831 | 618.283 | 486.470 | 145.780 | 137.272 | 82.190 | 76.089 |
| Otras retenciones | 133.102 | 93.542 | 132.823 | 93.319 | 89 | 42 | 190 | 180 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.970.945 | 32.968.986 | 30.575.663 | 30.573.704 | 1.346.787 | 1.346.787 | 1.048.495 | 1.048.495 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.234.996 | 586.267 | 1.098.424 | 460.484 | 125.128 | 121.786 | 11.443 | 3.996 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.174.657 | 33.296.678 | 27.308.408 | 26.460.301 | 5.782.975 | 5.771.021 | 1.083.273 | 1.065.356 |
| Pago fraccionado 1 | 8.784.806 | 8.484.729 | 6.874.680 | 6.589.472 | 1.568.149 | 1.564.980 | 341.977 | 330.277 |
| Pago fraccionado 2 | 18.044.112 | 17.651.801 | 13.976.682 | 13.594.884 | 3.495.879 | 3.487.218 | 571.551 | 569.699 |
| Pago fraccionado 3 | 7.345.739 | 7.160.147 | 6.457.046 | 6.275.944 | 718.948 | 718.823 | 169.745 | 165.380 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.114.642 | 11.113.354 | 10.838.606 | 10.837.317 | 123.219 | 123.219 | 152.818 | 152.818 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.553.350 | 12.027.312 | 8.669.775 | 7.184.397 | 4.684.536 | 4.669.239 | 199.039 | 173.676 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
