Liquidación (Por Tipo)
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Ejercicio 2024 Conceptos |
Total | No Financiera | Crédito | Aseguradoras | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.718.468 | 697.618 | 1.718.012 | 697.294 | 214 | 170 | 242 | 154 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||||
 Suma de B.I. individuales | 82.188.594 | 90.372.044 | 57.539.020 | 65.518.348 | 21.080.306 | 21.204.367 | 3.569.268 | 3.649.329 |
| Suma de B.I. individuales positivas | 91.764.289 | 91.249.109 | 66.910.041 | 66.395.413 | 21.204.918 | 21.204.367 | 3.649.329 | 3.649.329 |
| Suma de B.I. individuales negativas | 9.575.695 | 877.065 | 9.371.021 | 877.065 | 124.612 | 80.061 | ||
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.General | -14.592.993 | -9.617.716 | -13.206.853 | -8.339.981 | -1.154.884 | -1.091.314 | -231.257 | -186.421 |
| 50% BI negativas indiv.período, no integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras Canarias | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.General | -2.180.318 | -1.452.097 | -2.005.806 | -1.283.994 | -145.510 | -140.542 | -29.003 | -27.561 |
| 50% BI negativas indiv.período, integradas DA.19 LIS Rég.Especial buques y empresas navieras en Canarias | -211 | -9 | -211 | -9 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -3.374.017 | -3.330.242 | -2.287.501 | -2.243.726 | -997.886 | -997.886 | -88.630 | -88.630 |
| Base imponible previa del grupo | 91.225.765 | 95.206.135 | 66.451.079 | 70.329.324 | 21.091.794 | 21.157.253 | 3.682.892 | 3.719.558 |
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 1.205.620 | 1.198.599 | 191.008 | 185.821 | 1.001.154 | 999.319 | 13.459 | 13.459 |
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 5.953.071 | 5.885.993 | 279.322 | 235.109 | 5.664.502 | 5.641.637 | 9.247 | 9.247 |
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 184.510.555 | 219.006.013 | 161.059.195 | 192.910.596 | 20.165.381 | 20.522.832 | 3.285.980 | 5.572.586 |
| Reserva de Capitalización | 4.468.956 | 4.449.481 | 4.218.119 | 4.198.654 | 166.204 | 166.204 | 84.633 | 84.623 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.565.543 | 15.736.729 | 18.406.347 | 11.605.256 | 4.051.872 | 4.048.650 | 107.323 | 82.822 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 198.820.438 | 198.820.438 | 177.107.320 | 177.107.320 | 16.307.978 | 16.307.978 | 5.405.140 | 5.405.140 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 454.766 | 512.393 | 155.418 | 213.044 | 299.348 | 299.348 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 42.678 | 42.567 | 25.983 | 25.871 | 16.695 | 16.695 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 49.076.117 | 49.073.806 | 43.016.657 | 43.014.346 | 4.708.648 | 4.708.648 | 1.350.812 | 1.350.812 |
| BONIFICACIONES | 296.017 | 295.988 | 287.913 | 287.884 | 6.968 | 6.968 | 1.136 | 1.136 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 63.565 | 63.565 | 56.608 | 56.608 | 6.950 | 6.950 | 6 | 6 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 114.994 | 114.994 | 114.994 | 114.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 27.962 | 27.947 | 27.798 | 27.782 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 33.383 | 33.369 | 33.383 | 33.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 32.776 | 32.776 | 31.812 | 31.812 | 0 | 0 | 965 | 965 |
| Otras bonificaciones | 8.347 | 8.347 | 8.330 | 8.330 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 14.869 | 14.869 | 14.869 | 14.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.739.646 | 1.739.634 | 882.327 | 882.315 | 801.097 | 801.097 | 56.222 | 56.222 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 480.271 | 480.269 | 87.507 | 87.505 | 385.214 | 385.214 | 7.551 | 7.551 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 43.733 | 43.733 | 43.450 | 43.450 | 60 | 60 | 223 | 223 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 177.123 | 177.123 | 162.004 | 162.004 | 21 | 21 | 15.099 | 15.099 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 256.246 | 256.246 | 20.091 | 20.091 | 236.155 | 236.155 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 173.726 | 173.726 | 87.679 | 87.679 | 85.475 | 85.475 | 572 | 572 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 608.408 | 608.397 | 481.458 | 481.447 | 94.173 | 94.173 | 32.777 | 32.777 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.043.301 | 47.040.868 | 41.849.254 | 41.846.820 | 3.900.582 | 3.900.582 | 1.293.465 | 1.293.465 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.746.939 | 3.746.862 | 3.168.669 | 3.168.592 | 451.807 | 451.807 | 126.462 | 126.462 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16.170 | 16.170 | 16.121 | 16.121 | 27 | 27 | 22 | 22 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 247.505 | 247.505 | 77.263 | 77.263 | 170.111 | 170.111 | 131 | 131 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 642 | 642 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.177.436 | 2.177.420 | 1.874.982 | 1.874.966 | 218.104 | 218.104 | 84.350 | 84.350 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 76.247 | 76.247 | 76.247 | 76.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 347.602 | 347.594 | 309.557 | 309.548 | 17.114 | 17.114 | 20.931 | 20.931 |
| Deducciones Inversión Canarias | 437.884 | 437.832 | 406.063 | 406.011 | 15.696 | 15.696 | 16.125 | 16.125 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 282.642 | 282.642 | 249.315 | 249.315 | 29.610 | 29.610 | 3.718 | 3.718 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 76.479 | 76.479 | 75.479 | 75.479 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 66.181 | 66.180 | 64.857 | 64.856 | 146 | 146 | 1.178 | 1.178 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 9.449 | 9.449 | 9.443 | 9.443 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 13.123.411 | 13.123.379 | 10.836.586 | 10.836.554 | 1.821.289 | 1.821.289 | 465.536 | 465.536 |
| CUOTA LÍQUIDA | 43.296.365 | 43.294.009 | 38.680.588 | 38.678.232 | 3.448.775 | 3.448.775 | 1.167.003 | 1.167.003 |
| RETENCIONES | 3.888.017 | 3.055.150 | 3.480.313 | 2.702.750 | 193.953 | 193.036 | 213.751 | 159.364 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 1.385.216 | 1.063.521 | 1.287.565 | 1.016.065 | 10.290 | 9.841 | 87.362 | 37.615 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.155.353 | 861.867 | 1.151.813 | 859.156 | 1.555 | 1.509 | 1.985 | 1.203 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.204.282 | 1.026.513 | 898.255 | 724.719 | 182.034 | 181.613 | 123.993 | 120.181 |
| Otras retenciones | 143.166 | 103.248 | 142.680 | 102.810 | 74 | 73 | 412 | 365 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 40.019.463 | 40.017.683 | 35.870.683 | 35.868.902 | 3.177.795 | 3.177.795 | 970.986 | 970.986 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.218.794 | 465.492 | 1.154.083 | 456.034 | 3.507 | 2.590 | 61.203 | 6.868 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 37.960.940 | 36.938.979 | 29.164.971 | 28.307.424 | 7.466.624 | 7.463.000 | 1.329.345 | 1.168.555 |
| Pago fraccionado 1 | 9.482.640 | 9.148.968 | 6.930.750 | 6.650.427 | 2.188.265 | 2.187.372 | 363.625 | 311.169 |
| Pago fraccionado 2 | 20.151.882 | 19.646.043 | 15.136.215 | 14.740.299 | 4.211.908 | 4.209.530 | 803.759 | 696.214 |
| Pago fraccionado 3 | 8.326.418 | 8.143.968 | 7.098.005 | 6.916.699 | 1.066.451 | 1.066.098 | 161.962 | 161.172 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.815.832 | 12.814.601 | 12.592.442 | 12.591.211 | 151.523 | 151.523 | 71.867 | 71.867 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.976.099 | 10.201.387 | 7.040.809 | 5.485.764 | 4.443.859 | 4.439.318 | 491.430 | 276.305 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
