Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 200.718 | 97.467 | 70.319 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.656.477 | 4.513.717 | 4.014.547 |
| Reserva de capitalización | 64.716 | 64.246 | 63.542 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 890.357 | 844.992 | 254.251 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.696.754 | 3.659.961 | 3.696.754 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.523 | 10.143 | 10.558 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 18 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.230 | 2.217 | 2.230 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 937 | 903 | 937 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 893.012 | 883.950 | 892.996 |
 BONIFICACIONES | 5.572 | 4.697 | 5.564 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 110 | 103 | 110 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.488 | 2.633 | 3.488 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.559 | 1.547 | 1.552 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 319 | 318 | 319 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 96 | 96 | 96 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.148 | 7.082 | 7.106 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.275 | 1.273 | 1.275 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 757 | 757 | 757 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.774 | 2.749 | 2.774 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 80 | 80 | 78 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 475 | 475 | 436 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.787 | 1.748 | 1.787 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 880.493 | 872.360 | 880.474 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.613 | 11.485 | 11.529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 185 | 185 | 185 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 168 | 167 | 168 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.681 | 9.624 | 9.616 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.111 | 1.044 | 1.101 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 441 | 441 | 433 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 21 | 18 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 868.973 | 860.959 | 868.954 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.281 | 12.795 | 10.409 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 83.798 | 69.572 | 55.660 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 915 | 669 | 566 |
| Otras retenciones | 4.517 | 4.016 | 3.229 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 818.168 | 810.841 | 818.156 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 53.760 | 36.989 | 19.121 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 353.283 | 326.551 | 326.607 |
| Pago fraccionado 1 | 95.751 | 87.339 | 87.145 |
| Pago fraccionado 2 | 138.668 | 129.307 | 129.416 |
| Pago fraccionado 3 | 118.864 | 109.905 | 110.046 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 519.416 | 515.044 | 519.413 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 108.290 | 67.744 | 46.985 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
