Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 21.739 | 11.745 | 6.905 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 568.024 | 720.087 | 645.799 |
| Reserva de capitalización | 7.674 | 7.358 | 7.368 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 206.224 | 193.074 | 64.165 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 574.266 | 542.039 | 574.266 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 64 | 382 | 433 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 24 | 24 | 24 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 138.500 | 130.492 | 138.481 |
 BONIFICACIONES | 8.242 | 4.687 | 8.242 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 710 | 703 | 710 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.120 | 1.576 | 5.120 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.088 | 2.085 | 2.088 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 91 | 91 | 91 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 233 | 233 | 233 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.354 | 1.333 | 1.354 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 393 | 392 | 393 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Interna (DT 23ª.1) | 310 | 310 | 310 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 140 | 140 | 140 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 480 | 460 | 480 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 128.904 | 124.472 | 128.885 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.520 | 6.345 | 6.420 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 59 | 59 | 59 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 249 | 221 | 249 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.686 | 4.539 | 4.594 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 180 | 180 | 180 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.205 | 1.204 | 1.205 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 114 | 113 | 105 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 122.605 | 118.346 | 122.586 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.129 | 4.011 | 3.422 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.580 | 6.206 | 5.020 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 334 | 296 | 280 |
| Otras retenciones | 601 | 554 | 478 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 115.973 | 112.020 | 115.973 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.011 | 4.741 | 2.587 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 48.941 | 44.630 | 46.484 |
| Pago fraccionado 1 | 13.855 | 12.721 | 13.237 |
| Pago fraccionado 2 | 18.441 | 16.761 | 17.327 |
| Pago fraccionado 3 | 16.645 | 15.149 | 15.920 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 73.535 | 71.091 | 73.535 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.514 | 8.443 | 6.633 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
