Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 266 | 202 | 167 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 477.778 | 1.187.589 | 1.718.113 |
| Reserva de capitalización | 17.511 | 17.238 | 12.569 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.081 | 79.369 | 75.291 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.630.253 | 1.526.787 | 1.630.253 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 400.956 | 375.090 | 400.956 |
 BONIFICACIONES | 7.073 | 2.359 | 7.073 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.051 | 2.338 | 7.051 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.231 | 22.141 | 26.444 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 257 | 257 | 257 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 72 | 72 | 72 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 9.419 | 4.833 | 9.280 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15.515 | 15.011 | 14.867 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 367.439 | 350.929 | 367.439 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 40.373 | 31.086 | 28.816 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 456 | 319 | 46 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 26.859 | 22.036 | 21.156 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.439 | 3.024 | 1.674 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.044 | 4.046 | 4.046 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 610 | 610 | 610 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 595 | 81 | 260 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.314 | 915 | 970 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 55 | 55 | 55 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 339.514 | 323.692 | 339.514 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.034 | 7.466 | 3.461 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.155 | 846 | 895 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 460 | 322 | 234 |
| Otras retenciones | 214 | 72 | 96 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 322.771 | 307.604 | 322.771 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.567 | 4.664 | 483 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 109.715 | 98.545 | 103.921 |
| Pago fraccionado 1 | 40.628 | 39.081 | 40.237 |
| Pago fraccionado 2 | 49.415 | 42.728 | 48.159 |
| Pago fraccionado 3 | 19.672 | 16.735 | 15.525 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 233.969 | 222.566 | 233.969 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.480 | 18.170 | 15.602 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
