Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.747 | 2.072 | 1.367 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 728.073 | 762.414 | 768.865 |
| Reserva de capitalización | 4.526 | 4.508 | 4.503 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.059 | 37.156 | 17.861 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 746.501 | 742.693 | 746.501 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -44 | 10 | 10 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 183.192 | 182.241 | 183.192 |
 BONIFICACIONES | 10.287 | 10.235 | 10.287 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.649 | 2.642 | 2.649 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.526 | 7.526 | 7.526 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 113 | 68 | 113 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 632 | 611 | 632 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 68 | 68 | 68 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 109 | 109 | 109 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 442 | 422 | 442 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 172.274 | 171.394 | 172.274 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.824 | 14.777 | 14.718 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 11.896 | 11.867 | 11.832 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 755 | 755 | 755 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.118 | 2.101 | 2.077 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 158.254 | 157.407 | 158.254 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 644 | 593 | 338 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 810 | 664 | 564 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 120 | 117 | 116 |
| Otras retenciones | 172 | 152 | 126 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 157.289 | 156.475 | 157.289 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 809 | 621 | 206 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.203 | 44.269 | 33.019 |
| Pago fraccionado 1 | 10.656 | 10.432 | 6.878 |
| Pago fraccionado 2 | 27.491 | 27.187 | 19.292 |
| Pago fraccionado 3 | 7.056 | 6.651 | 6.849 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 129.396 | 128.952 | 129.396 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.119 | 17.367 | 5.332 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
