Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 671 | 323 | 231 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 12.260 | 21.440 | 20.256 |
| Reserva de capitalización | 132 | 132 | 118 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.011 | 2.974 | 1.143 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.995 | 18.412 | 18.995 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -9 | 31 | 31 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 30 | 30 | 30 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.663 | 4.517 | 4.663 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.662 | 4.516 | 4.662 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 157 | 157 | 157 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 152 | 152 | 152 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.586 | 4.440 | 4.586 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 260 | 247 | 151 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 357 | 224 | 203 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6 | 6 | 5 |
| Otras retenciones | 12 | 11 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.457 | 4.318 | 4.457 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 508 | 366 | 241 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.829 | 1.701 | 1.733 |
| Pago fraccionado 1 | 309 | 269 | 270 |
| Pago fraccionado 2 | 1.308 | 1.250 | 1.280 |
| Pago fraccionado 3 | 212 | 182 | 184 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.788 | 2.680 | 2.788 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 668 | 430 | 305 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
