Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 24.599 | 11.117 | 6.336 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.005.254 | 1.371.337 | 1.441.095 |
| Reserva de capitalización | 2.110 | 1.979 | 1.953 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 274.411 | 239.500 | 127.358 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.311.784 | 1.272.060 | 1.311.784 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16 | 105 | 105 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 30 | 30 | 30 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 324.993 | 315.025 | 324.964 |
 BONIFICACIONES | 2.651 | 2.650 | 2.651 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.637 | 2.636 | 2.637 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 413 | 377 | 278 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 38 | 38 | 38 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 3 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 323 | 292 | 188 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 322.064 | 312.133 | 322.036 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.081 | 16.677 | 17.458 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 461 | 461 | 461 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 147 | 147 | 147 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.846 | 9.770 | 10.797 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.483 | 1.483 | 1.174 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.812 | 4.491 | 4.549 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 301 | 294 | 300 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 305.168 | 296.433 | 305.140 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.821 | 1.986 | 1.443 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.355 | 1.987 | 1.617 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 25 | 18 |
| Otras retenciones | 186 | 173 | 140 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 300.770 | 292.090 | 300.741 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.806 | 1.638 | 628 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.733 | 68.413 | 61.422 |
| Pago fraccionado 1 | 21.030 | 19.085 | 17.586 |
| Pago fraccionado 2 | 38.515 | 34.903 | 29.847 |
| Pago fraccionado 3 | 16.189 | 14.426 | 13.989 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 245.797 | 239.026 | 245.774 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.567 | 16.987 | 7.082 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
