Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 59.779 | 41.082 | 29.395 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 600.649 | 1.395.245 | 1.280.049 |
| Reserva de capitalización | 20.644 | 20.289 | 20.048 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 261.298 | 253.375 | 63.940 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.196.060 | 1.188.807 | 1.196.060 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.866 | 6.583 | 6.729 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.058 | 2.040 | 2.055 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 425 | 425 | 425 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 265.799 | 264.032 | 265.795 |
 BONIFICACIONES | 1.436 | 1.433 | 1.434 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 385 | 385 | 385 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 941 | 938 | 940 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 64 | 64 | 64 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 149 | 149 | 149 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 125 | 125 | 125 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 262.928 | 261.164 | 262.926 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.599 | 5.311 | 5.185 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 177 | 177 | 177 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 48 | 41 | 41 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.335 | 3.106 | 2.975 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 241 | 221 | 223 |
| Deducciones Inversión Canarias | 731 | 718 | 724 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 865 | 865 | 865 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 108 | 108 | 108 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 89 | 72 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 257.789 | 256.039 | 257.787 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.567 | 2.938 | 2.542 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.286 | 9.841 | 7.955 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 260 | 235 | 163 |
| Otras retenciones | 642 | 531 | 455 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 247.975 | 246.333 | 247.975 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.815 | 5.713 | 3.176 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 120.831 | 111.990 | 109.313 |
| Pago fraccionado 1 | 35.203 | 31.701 | 31.405 |
| Pago fraccionado 2 | 45.576 | 43.012 | 40.504 |
| Pago fraccionado 3 | 40.052 | 37.277 | 37.403 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 150.381 | 149.269 | 150.381 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 32.052 | 20.639 | 14.894 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
