Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
RC: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
RC: Total
Ejercicio 2019| Dimensión | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15 | 39 | 92 | 43 | 54 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 14.477 | -69.246 | 826.652 | 451.564 | -439.752 |
| Reserva de capitalización | 0 | 39 | 2.518 | 5.345 | 53.754 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.049 | 2.732 | 52.840 | 23.050 | 81.770 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.477 | 97.370 | 851.189 | 665.774 | 3.160.097 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 500 | 4.136 | 4.587 | 51.137 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 206 | 1.326 | 918 | 7.705 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 346 | 2.592 | 16.067 | 37.178 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 230 | 1.022 | 14.030 | 39.788 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 78 | 166 | 0 | 12.901 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 54 | 380 | 354 | 7.990 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 538 | 3.992 | 3.114 | 44.124 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.043 | 16.725 | 253.288 | 197.145 | 923.381 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 1.545 | 180 | 10.910 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 672 | 0 | 403 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 69 | 0 | 412 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 804 | 180 | 8.870 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.043 | 16.725 | 251.743 | 196.965 | 914.815 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 | 0 | 1.659 | 4.516 | 110.962 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.496 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 0 | 0 | 1.540 | 4.374 | 23.888 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 0 | 0 | 115 | 142 | 8.161 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.043 | 16.725 | 250.084 | 192.483 | 878.094 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 0 | 171 | 903 | 842 | 66.694 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 0 | 20 | 379 | 133 | 786 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 48 | 386 | 489 | 15.029 |
| Otras retenciones | 0 | 477 | 8 | 19 | 862 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.682 | 16.572 | 248.437 | 190.958 | 848.529 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 | 194 | 307 | 103 | 63.672 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.612 | 7.956 | 114.074 | 182.994 | 1.563.146 |
| Pago fraccionado 1 | 1.083 | 1.474 | 30.147 | 55.993 | 535.467 |
| Pago fraccionado 2 | 1.132 | 4.583 | 55.883 | 96.829 | 766.963 |
| Pago fraccionado 3 | 398 | 1.899 | 28.043 | 30.172 | 260.716 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.930 | 12.905 | 140.353 | 37.086 | 339.084 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 860 | 4.482 | 6.297 | 29.226 | 1.117.374 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
