Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.383 | 1.300 | 987 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 184.347 | 248.961 | 255.488 |
| Reserva de capitalización | 8.140 | 8.115 | 4.632 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.433 | 11.475 | 4.602 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 246.255 | 245.038 | 246.255 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.031 | 1.337 | 1.347 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 373 | 373 | 373 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 111 | 111 | 111 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 60.788 | 60.484 | 60.788 |
 BONIFICACIONES | 121 | 121 | 121 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 119 | 119 | 119 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 171 | 171 | 171 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 160 | 160 | 160 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 60.496 | 60.192 | 60.496 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.044 | 5.043 | 3.111 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 194 | 194 | 194 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.644 | 4.644 | 2.715 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 105 | 105 | 103 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 98 | 98 | 97 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 57.405 | 57.102 | 57.405 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 346 | 340 | 307 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 653 | 523 | 403 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2 | 2 | 2 |
| Otras retenciones | 70 | 57 | 56 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 56.805 | 56.511 | 56.805 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 470 | 332 | 168 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.435 | 45.984 | 35.890 |
| Pago fraccionado 1 | 13.694 | 13.527 | 10.630 |
| Pago fraccionado 2 | 20.287 | 20.111 | 14.885 |
| Pago fraccionado 3 | 12.453 | 12.346 | 10.375 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.671 | 22.487 | 22.671 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.772 | 12.292 | 1.924 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
